测量管理体系内审检查表.docx

1、审核部门：领导层审核日期：审核准则审核内容审核记录审核判定测量管理体系要求4 总要求抽查管理手册、程序文件、三层文件，看是否依据ISO10012条文件开抽查质量手册、部门程序文件，符合要求符合 不符合5 管理职能5.1 计量职 能抽查部分部门，看手册规定的计量职能与实际是否相符公司计量器具管理职能明确符合 不符合5.2 以顾客 为关注焦点1 抽查部分部门的能力分析 资料；2 抽查部分重要过程的 不确定度评定资料，看是否齐 全、正确；3抽查部分重要过 程的监视记录，看是否齐全、 合理。查已进行的检测能力分析资料中不确定度评 定正解。符合 不符合5.3 质量目 标审查质量目标是否适宜性，是否可测量

2、可考核；适宜，可测量，列入年度目标中符合 不符合5.4管理评审查是否制定测量管理体系管理评审计划和上次管理评审 报告查公司已制定了测量管理体系管理评审计划,按计划由总经理主持,到时进行评审，有上次 的管评报告符合 不符合合计（0）项不符合，其中（0）项一般不符合，（0）项严重不符合审核员：陪同人：审核部门：管理者代表审核日期：审核准则审核内容审核记录审核判定计量法制要求1 计量单位抽查各类文件、报表（可在审 核其他项目时进行）查质量部报告记录中法定计量单位使用无异 常，符号要求。符合 不符合2计量标准抽查最高计量标准的技术档案（含检定和校准）是否符合JJF1033的规定。暂未建立最高计量标准符

3、合 不符合3强制检定检查强制检定工作计量器台账及强检实施情况（抽查检定证书）已建立强制检定工作计量器具台账，但其中无A类符合 不符合技术能力要求1经营与能 源1.抽查物资进厂与产品出厂 经营检测记录及重要过程的 监控情况 2. 计量配备情况、检测记录与汇总分析资料；1 物资进厂使用游标卡尺、卷尺、直尺，均已校准。2 计量设备配备齐全、记录完整。符合 不符合2 安全与环 保1 查安全与环保是否有有效 的管理文件；2 根据相关文 件检查配备能力和检测记录；3 检查委外项目的检测报 告。安全与环保委外检测。符合 不符合测量管理体系要求4 总要求抽查管理手册、程序文件、三层文件，看是否依据ISO100

4、12条文件开抽查质量手册、部门程序文件，符合要求符合 不符合5 管理职能5.1 计量职 能抽查部分部门，看手册规定的计量职能与实际是否相符公司计量器具管理职能明确符合 不符合5.2 以顾客 为关注焦点1 抽查部分部门的能力分析 资料；2 抽查部分重要过程的 不确定度评定资料，看是否齐 全、正确；3抽查部分重要过 程的监视记录，看是否齐全、 合理。查已进行的检测能力分析资料中不确定度评 定正解。符合 不符合5.3 质量目 标审查质量目标是否适宜性，是否可测量可考核；适宜，可测量，列入年度目标中符合 不符合7.3 测不确 定度和溯源 性 7.3.1 测量不确定 度1 抽查重要控制过程的不确 定度评

5、定，看是否正确； 2 为进行记录验证，由多台设备 组成的测量系统应做不确定 度评定或进行误差合成，抽查 部分项目，看是否正确。1本部门不确定度的评定正确2暂无由多台设备组成的测量系统符合 不符合8体系分析 与改进8.1 总则8.2 审核和 监视1检查是否制定了年度内部审 核计划（初次建立体系的可不 审此项）；2 查所有重要过程 所进行了过程监视得记录，看 方法是否正确，结果是否处于 受控状态。1 制定了2018年度内部审核计划2 查已进行了过程监视得记录，方法正确，结 果处于受控状态。符合 不符合8.3不合格 控制查阅体系运行过程是否有“文件修改记录”、“不体格测量设备停用与修理记录”、“监视

6、发现的不体格测量过程整改记录”等方面的不合格控制记录。查有“文件修改记录”、无“不合格测量设备信用、修理记录”、监视发现的不合格测量过程整改记录“等方面的不合格控制记录。符合文件管理要求。符合 不符合8.4改进检查对发现的不合格所实施 的纠正措施是否有效（之后无 再发生），对潜在的不合格所 实施的预防措施的有效性（之 后是否消除或缩小了可疑结 果）。暂无不合格符合 不符合合计（0）项不符合，其中（0）项一般不符合，（0）项严重不符合审核员：陪同人：审核部门：质量部审核日期：审核准则审核内容审核记录审核判定计量法制要求1 计量单位抽查各类文件、报表（可在审核其他项目时进行）查文件、报表均无错误符

7、合 不符合2计量标准抽查最高计量标准的技术档案（含检定和校准）是否符合JJF1033的规定。暂未建立最高计量标准符合 不符合3强制检定检查强制检定工作计量器具台账及强检实施情况（抽查检定证书）已建立强制检定工作计量器具台账，但其中无A类符合 不符合技术能力要求1经营与能 源1 抽查物资进厂与产品出厂 经营检测记录及重要过程的 监控情况； 2计量配备情况、检测记录与汇总分 析资料；1物资进厂使用游标卡尺、卷尺、直尺，均已 校准。2计量设备配备齐全、记录完整。符合 不符合2 安全与环 保1 查安全与环保是否有有效 的管理文件；2 根据相关文件 检查配备能力和检测记录；3 检查委外项目的检测报告。安

8、全与环保委外检测。符合 不符合测量管理体系要求2检测能力查检测设备台账和现场查验检测设备查公司在质量管理，其检测能力已能满足规定要求.在配置较先进检测设备,能满足各类检测 要求.符合 不符合5 管理职能5.1 计量职 能抽查部分部门，看手册规定的计量职能与实际是否相符公司计量器具管理职能明确符合 不符合5.2 以顾客为关注焦点1 抽查部分部门的能力分析 资料；2 抽查部分重要过程的 不确定度评定资料，看是否齐 全、正确；3抽查部分重要过 程的监视记录，看是否齐全、 合理。查已进行的检测能力分析资料中不确定度评 定正解。符合 不符合5.3 质量目 标审查质量目标是否适宜性，是否可测量可考核；适宜

9、，可测量，列入年度目标中符合 不符合6.资源管理6.1 人力资 源1 检测检验人员的资质证书资料；2 对没有资质的人员 是否纳入培训计划？检测人员有资质证书，经培训上岗。符合 不符合6.2 信息资 源1审查部分岗位使用的体系文件，看是否受控；2如使用测量软件，检查使用的环境条件1 质量部制定C类测量设备计量确认管理办法。2 实验室部分设备使用环境要求符合要求。3 抽查线上测量设备，A、B、C类，已符合 不符合看是否能保证温湿度；3 抽 查测量设备所进行的标识贴计量确认标识，但部分计量确认标识已掉 失，没有及时补贴。6.3物资资 源1查看测量设备管理台账及分 类情况；2 抽查设备的采购 管理执行

10、情况；3抽查部分检 测场所的内务管理看是否符 合6s管理要求。4 抽查有环 境条件要求的检测环境，看是 否配备了监测仪表并纳入计 量管理，环境条件是否满足？1 查看管理台账，分为A、B、C类。2 测量设 备的采购需求由各部门上报，由计量工程师确 认配备要求后，经生产总监批准交由采购部选 择合格供方进行采购。3 抽查进料检验、生 产部、检验岗位符合6s管理要求 4 实验室 仪器使用环境条件符合。符合 不符合7计量确认 和测量过程 实现 7.1计量确认7.2 测量过 程1检查测量设备的周检计划及执行情况；2抽查部分重要的测量设备的检定/校准证书；3抽查部分能力分析资料，看计量要求的导出是否正确、验

11、证结论是否正确；1查看质量部的检/校执行情况，符合周检计 划，2 现场抽查了游标卡尺、高度尺、实验室 测量设备，均有检定/校准证书，且内容全面， 符合要求。3 抽查各车间、成品检验的测量过 程及控制一览表、测量设备计量确认明细表、计量确认过程验证记录表，验证结论正确。符合 不符合7.3 测量不 确定度和溯 源性7.3.1 测量 不确定度1 抽查重要控制过程的不确 定度评定，看是否正确；2为 进行记录验证，由多台设备组 成的测量系统应做不确定度 评定或进行误差合成，抽查部 分项目，看是否正确1 查看实验室测量力学性能的万能力学试验机的不确定度评定，正确2 暂无由多台设备组成的测量系统符合 不符合

12、7.3.2 溯源 性1 查自检定和自校准项目的 量值溯源图，看是否正确。 2 查设备校准检定证书是否进 行验收抽查了实验室的测量设备均可溯源符合 不符合8体系分析 与改进 8.1总则 8.2审核和监视1检查是否制定了年度内部审 核计划（初次建立体系的可不 审此项）；2 查所有重要过程 所进行了过程监视得记录，看 方法是否正确，结果是否处于 受控状态。1 制定了2018年度内部审核计划2查已进行了过程监视得记录，方法正确，结 果处于受控状态。符合 不符合8.3 不合格 控制查阅体系运行过程是否有“文件修改记录”、“不合格测量设备信用与修理记录”、“监视发现的不合格测量过程整改记录”等方面的不合格

13、控制记录。查有“文件修改记录”、无“不合格测量设备停用记录”、“监视发现的不合格测量过程整改记录”等方面的不合格控制记录。符合文件管理要求。符合 不符合8.4 改进检查对发现的不合格所实施 的纠正措施是否有效（之后有 无再发生），对潜在的不合格 所实施的预防措施的有效性（之后是否消除或缩小了可 疑结果）。暂无不合格合计（0）项不符合，其中（0）项一般不符合，（0）项严重不符合审核员：陪同人：审核部门：管理部审核日期：审核准则审核内容审核记录审核判定计量法制要求1 计量单位抽查各类文件、报表（可在审核其他项目时进行）查文件报表均无错误符合 不符合2计量标准抽查最高计量标准的技术档案（含检定和校准

14、）是否符合JJF1033的规定。暂未建立最高计量标准符合 不符合3强制检定检查强制检定工作计量器台账及强检实施情况（抽查检定证书）已建立强制检定工作计量器具台账，但其中无A类符合 不符合技术能力要求1经营与能 源1.抽查物资进厂与产品出厂 经营检测记录及重要过程的 监控情况 2. 计量配备情况、 检测记录与汇总分析资料；1 物资进厂使用游标卡尺、直尺。卷尺，均已校准。2 计量设备配备齐全、记录完整符合 不符合2 安全与环 保1 查安全与环保是否有有效 的管理文件；2 根据相关文 件检查配备能力和检测记录；3 检查委外项目的检测报。安全与环保委外检测。符合 不符合测量管理体系要求5 管理职能5.1 计量职 能抽查部分部门，看手册规定的计量职能与实际是否相符公司计量器具管理职能明确符合 不符合5.2 以顾客 为关注焦点抽查部分部门，看手册规定的计量职能与实际是否相符。公司计量器具管理职