测量管理体系内审检查表.docx

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审核部门：

领导层 审核日期：

审核准则

审核内容

审核记录

审核判定

测量管理体系要求

4总要求

抽查管理手册、程序文件、三

层文件，看是否依据ISO10012

条文件开

抽查质量手册、部门程序文件，符合要求

■符合□不符合

5管理职能

5.1计量职能

抽查部分部门，看手册规定的

计量职能与实际是否相符

公司计量器具管理职能明确

■符合□不符合

5.2以顾客为关注焦点

1抽查部分部门的能力分析资料；2抽查部分重要过程的不确定度评定资料，看是否齐全、正确；3抽查部分重要过程的监视记录，看是否齐全、合理。

查已进行的检测能力分析资料中不确定度评定正解。

■符合□不符合

5.3质量目标

审查质量目标是否适宜性，是

否可测量可考核；

适宜，可测量，列入年度目标中

■符合□不符合

5.4管理评审

查是否制定测量管理体系管

理评审计划和上次管理评审报告

查公司已制定了测量管理体系管理评审计划,

按计划由总经理主持,到时进行评审，有上次的管评报告

■符合□不符合

合计

（0）项不符合，其中（0）项一般不符合，（0）项严重不符合

审核员：

陪同人：

审核部门：

管理者代表 审核日期：

审核准则

审核内容

审核记录

审核判定

计量法制要求

1计量单位

抽查各类文件、报表（可在审核其他项目时进行）

查质量部报告记录中法定计量单位使用无异常，符号要求。

■符合□不符合

2计量标准

抽查最高计量标准的技术档

案（含检定和校准）是否符合

JJF1033的规定。

暂未建立最高计量标准

■符合□不符合

3强制检定

检查强制检定工作计量器台

账及强检实施情况（抽查检定

证书）

已建立强制检定工作计量器具台账，但其中无

A类

■符合□不符合

技术能力要求

1经营与能源

1.抽查物资进厂与产品出厂经营检测记录及重要过程的监控情况2.计量配备情况、

检测记录与汇总分析资料；

1物资进厂使用游标卡尺、卷尺、直尺，均已

校准。

2计量设备配备齐全、记录完整。

■符合□不符合

2安全与环保

1查安全与环保是否有有效的管理文件；2根据相关文件检查配备能力和检测记录；

3检查委外项目的检测报告。

安全与环保委外检测。

■符合□不符合

测量管理体系要求

4总要求

抽查管理手册、程序文件、三

层文件，看是否依据ISO10012

条文件开

抽查质量手册、部门程序文件，符合要求

■符合□不符合

5管理职能

5.1计量职能

抽查部分部门，看手册规定的

计量职能与实际是否相符

公司计量器具管理职能明确

■符合□不符合

5.2以顾客为关注焦点

1抽查部分部门的能力分析资料；2抽查部分重要过程的不确定度评定资料，看是否齐全、正确；3抽查部分重要过程的监视记录，看是否齐全、合理。

查已进行的检测能力分析资料中不确定度评定正解。

■符合□不符合

5.3质量目标

审查质量目标是否适宜性，是

否可测量可考核；

适宜，可测量，列入年度目标中

■符合□不符合

7.3测不确定度和溯源性7.3.1测量不确定度

1抽查重要控制过程的不确定度评定，看是否正确；2为进行记录验证，由多台设备组成的测量系统应做不确定度评定或进行误差合成，抽查部分项目，看是否正确。

1本部门不确定度的评定正确

2暂无由多台设备组成的测量系统

■符合□不符合

8体系分析与改进

8.1总则

8.2审核和监视

1检查是否制定了年度内部审核计划（初次建立体系的可不审此项）；2查所有重要过程所进行了过程监视得记录，看方法是否正确，结果是否处于受控状态。

1制定了2018年度内部审核计划

2查已进行了过程监视得记录，方法正确，结果处于受控状态。

■符合□不符合

8.3不合格控制

查阅体系运行过程是否有“文

件修改记录”、“不体格测量

设备停用与修理记录”、“监

视发现的不体格测量过程整

改记录”等方面的不合格控制

记录。

查有“文件修改记录”、无“不合格测量设备

信用、修理记录”、监视发现的不合格测量过

程整改记录“等方面的不合格控制记录。

符合

文件管理要求。

■符合□不符合

8.4改进

检查对发现的不合格所实施的纠正措施是否有效（之后无再发生），对潜在的不合格所实施的预防措施的有效性（之后是否消除或缩小了可疑结果）。

暂无不合格

■符合□不符合

合计

（0）项不符合，其中（0）项一般不符合，（0）项严重不符合

审核员：

陪同人：

审核部门：

质

量部 审核日期：

审核准则

审核内容

审核记录

审核判定

计量法制要求

1计量单位

抽查各类文件、报表（可在审

核其他项目时进行）

查文件、报表均无错误

■符合□不符合

2计量标准

抽查最高计量标准的技术档

案（含检定和校准）是否符合

JJF1033的规定。

暂未建立最高计量标准

■符合□不符合

3强制检定

检查强制检定工作计量器具

台账及强检实施情况（抽查检

定证书）

已建立强制检定工作计量器具台账，但其中无

A类

■符合□不符合

技术能力要求

1经营与能源

1抽查物资进厂与产品出厂经营检测记录及重要过程的监控情况；2 计量

配备情况、检测记录与汇总分析资料；

1物资进厂使用游标卡尺、卷尺、直尺，均已校准。

2计量设备配备齐全、记录完整。

■符合□不符合

2安全与环保

1查安全与环保是否有有效的管理文件；2根据相关文件检查配备能力和检测记录；3检查委外项目的检测报告。

安全与环保委外检测。

■符合□不符合

测量管理体系要求

2检测能力

查检测设备台账和现场查验

检测设备

查公司在质量管理，其检测能力已能满足规定

要求.在配置较先进检测设备,能满足各类检测要求.

■符合□不符合

5管理职能

5.1计量职能

抽查部分部门，看手册规定的

计量职能与实际是否相符

公司计量器具管理职能明确

■符合□不符合

5.2以顾客

为关注焦点

1抽查部分部门的能力分析资料；2抽查部分重要过程的不确定度评定资料，看是否齐全、正确；3抽查部分重要过程的监视记录，看是否齐全、合理。

查已进行的检测能力分析资料中不确定度评定正解。

■符合□不符合

5.3质量目标

审查质量目标是否适宜性，是

否可测量可考核；

适宜，可测量，列入年度目标中

■符合□不符合

6.资源管理

6.1人力资源

1检测检验人员的资质证书

资料；2对没有资质的人员是否纳入培训计划？

检测人员有资质证书，经培训上岗。

■符合□不符合

6.2信息资源

1审查部分岗位使用的体系文

件，看是否受控；2如使用测

量软件，检查使用的环境条件

1质量部制定《C类测量设备计量确认管理办

法》。

2实验室部分设备使用环境要求符合要

求。

3抽查线上测量设备，A、B、C类，已

□符合■不符合

看是否能保证温湿度；3抽查测量设备所进行的标识

贴计量确认标识，但部分计量确认标识已掉失，没有及时补贴。

6.3物资资源

1查看测量设备管理台账及分类情况；2抽查设备的采购管理执行情况；3抽查部分检测场所的内务管理看是否符合6s管理要求。

4抽查有环境条件要求的检测环境，看是否配备了监测仪表并纳入计量管理，环境条件是否满足？

1查看管理台账，分为A、B、C类。

2测量设备的采购需求由各部门上报，由计量工程师确认配备要求后，经生产总监批准交由采购部选择合格供方进行采购。

3抽查进料检验、生产部、检验岗位符合6s管理要求4实验室仪器使用环境条件符合。

■符合□不符合

7计量确认和测量过程实现7.1

计量确认

7.2测量过程

1检查测量设备的周检计划及

执行情况；2抽查部分重要的

测量设备的检定/校准证书；

3抽查部分能力分析资料，看

计量要求的导出是否正确、验

证结论是否正确；

1查看质量部的检/校执行情况，符合周检计划，2现场抽查了游标卡尺、高度尺、实验室测量设备，均有检定/校准证书，且内容全面，符合要求。

3抽查各车间、成品检验的测量过程及控制一览表、测量设备计量确认明细表、

计量确认过程验证记录表，验证结论正确。

■符合□不符合

7.3测量不确定度和溯源性

7.3.1测量不确定度

1抽查重要控制过程的不确定度评定，看是否正确；2为进行记录验证，由多台设备组成的测量系统应做不确定度评定或进行误差合成，抽查部分项目，看是否正确

1查看实验室测量力学性能的万能力学试验

机的不确定度评定，正确

2暂无由多台设备组成的测量系统

■符合□不符合

7.3.2溯源性

1查自检定和自校准项目的量值溯源图，看是否正确。

2查设备校准检定证书是否进行验收

抽查了实验室的测量设备均可溯源

■符合□不符合

8体系分析与改进8.1

总则8.2

审核和监视

1检查是否制定了年度内部审核计划（初次建立体系的可不审此项）；2查所有重要过程所进行了过程监视得记录，看方法是否正确，结果是否处于受控状态。

1制定了2018年度内部审核计划

2查已进行了过程监视得记录，方法正确，结果处于受控状态。

■符合□不符合

8.3不合格控制

查阅体系运行过程是否有“文

件修改记录”、“不合格测量

设备信用与修理记录”、“监

视发现的不合格测量过程整

改记录”等方面的不合格控制

记录。

查有“文件修改记录”、无“不合格测量设备

停用记录”、“监视发现的不合格测量过程整

改记录”等方面的不合格控制记录。

符合文件

管理要求。

■符合□不符合

8.4改进

检查对发现的不合格所实施的纠正措施是否有效（之后有无再发生），对潜在的不合格所实施的预防措施的有效性

（之后是否消除或缩小了可疑结果）。

暂无不合格

合计

（0）项不符合，其中（0）项一般不符合，（0）项严重不符合

审核员：

陪同人：

审核部门：

管理部 审核日期：

审核准则

审核内容

审核记录

审核判定

计量法制要求

1计量单位

抽查各类文件、报表（可在审

核其他项目时进行）

查文件报表均无错误

■符合□不符合

2计量标准

抽查最高计量标准的技术档

案（含检定和校准）是否符合

JJF1033的规定。

暂未建立最高计量标准

■符合□不符合

3强制检定

检查强制检定工作计量器台

账及强检实施情况（抽查检定

证书）

已建立强制检定工作计量器具台账，但其中无

A类

■符合□不符合

技术能力要求

1经营与能源

1.抽查物资进厂与产品出厂经营检测记录及重要过程的监控情况2.计量配备情况、检测记录与汇总分析资料；

1物资进厂使用游标卡尺、直尺。

卷尺，均已

校准。

2计量设备配备齐全、记录完整

■符合□不符合

2安全与环保

1查安全与环保是否有有效的管理文件；2根据相关文件检查配备能力和检测记录；

3检查委外项目的检测报

。

安全与环保委外检测。

■符合□不符合

测量管理体系要求

5管理职能

5.1计量职能

抽查部分部门，看手册规定的

计量职能与实际是否相符

公司计量器具管理职能明确

■符合□不符合

5.2以顾客为关注焦点

抽查部分部门，看手册规定的

计量职能与实际是否相符。

公司计量器具管理职