程序文件记录格式.docx

1、程序文件记录格式程序文件记录格式记录格式名称记录格式控制编号规定本格式的相关文件质量管理体系文件发放范围QSD- -2002文件控制程序质量管理体系文件发放登记表QSD- -2002文件控制程序质量管理体系文件发放文件更改表QSD- -2002文件控制程序质量管理体系文件发放更改记录表QSD- -2002文件控制程序管理评审报告QSD- -2002管理评审程序管理评审报告改进措施情况记录QSD- -2002管理评审程序合同评审报告QSD- -2002合同评审程序工程设计输入文件表QSD- -2002设计控制程序内部审核 各部门审核范围QSD- -2002内部审核程序内部审核 检查记录表QSD-

2、 -2002内部审核程序内部审核 不合格通知单QSD- -2002内部审核程序内部审核报告QSD- -2002内部审核程序纠正/预防措施表QSD- -2002纠正和预防措施程序中国建筑标准设计研究所质量管理体系文件发放范围表（QSD-01-2002）序 号文件名称发放部门或个人 备 注批 准编 制中国建筑标准设计研究所质量管理体系文件发放登记表（QSD-02-2002）文件名称文件编号序号文件发放部门或个人份数分发号签 收经手人日期中国建筑标准设计研究所质量管理体系文件更改单 （QSD-03-2002） 编号 文件名称：文件编号：更改内容：批准： 日期：中国建筑标准设计研究所质量管理体系文件更

3、改记录（QSD- -2002）序号更改的文件名称文件编号更改简要内容更改页码更改单号批准人日期中国建筑标准设计研究所管理评审报告 （QSD- -2002） 编号：评审日期评审主持人参加评审人员评 审 内 容评 审 结 论改 进 意 见总工程师办公室主任管理者代表所 长 批 准中国建筑标准设计研究所管理评审改进措施实施情况记录 （QSD- -2002） 编号：管理评审提出的改进意见：责 任 部 门总工程师办公室主任管理者代表改进措施及计划完成日期：责任部门负责人实施结果验证：总工程师办公室主任管理者代表中国建筑标准设计研究所合 同 评 审 表 （QSD- -2002） 编号：工 程 名 称合同编

4、号评审主办部门负 责 人部 门评 审 及 措 施 意 见签 名评 审结 论 评审主办部门负责人： 批准：中国建筑标准设计研究所工程设计输入文件表（QSD- -2002） 设计号（合同号）项目名称设计阶段方案设计 初步设计 施工图设计 1设计依据2设计要求及质量目标3适用的法规要求通用要求见本所标准规范有效版本目录 其它要求：4设计原则5图号规定批准设计主持人 中国建筑标准设计研究所工程设计输入文件表（QSD- -2002） 设计号（合同号）项目名称设计阶段方案设计 初步设计 施工图设计 1设计依据2设计要求及质量目标3适用的法规要求通用要求见本所标准规范有效版本目录 其它要求：4设计原则5图号

5、规定批准设计主持人 中国建筑标准设计研究所工程设计输入文件表（QSD- -2002） 设计号（合同号）项目名称设计阶段方案设计 初步设计 施工图设计 1设计依据2设计要求及质量目标3适用的法规要求通用要求见本所标准规范有效版本目录 其它要求：4设计原则5图号规定批准设计主持人中国建筑标准设计研究所内部审核各部门审核范围 （QSD- 2002） 编号：审核范围（条款）部 门所 领 导办 公 室总 工 办人 事 部信息网络室建筑标准设计室结构标准设计室设备标准设计室综合设计室国标公司4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.58.18.28

6、.38.48.5中国建筑标准设计研究所内部审核检查记录表 （QSD- -2002） 编号：审核员：审核日期：标准条款检 查 内 容现场检查客观证据评价符 合 项不符合项观 察 项中国建筑标准设计研究所内部审核不合格通知单 （QSD- -2002） 编号：受审核部门审核日期审 核 员审核组长不合格项事实： 轻微 严重 受审核部门负责人：纠正措施及计划完成时间：责任部门负责人： 审核员认可： 管理者代表审批：纠正措施完成情况监督检查： 总工程师办公室负责人：实施效果验证： 审核员： 审核组长： 编号：内 部 审 核 报 告（QSC- -2002）编制人： 日期：批准人： 日期：中国建筑标准设计研究所中国建筑标准设计研究所纠正/预防措施表 （QSD- -2002） 编号：信息来源不合格/潜在不合格描述：指定责任部门：总工办主任管理者代表原因分析：纠正/预防措施： 预定完成日期： 年 月 日责任部门负责人责任人评审意见：总工办主任实施情况验证：总工办主任管理者代表