程序文件记录格式.docx

程序文件记录格式.docx

《程序文件记录格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《程序文件记录格式.docx（12页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

程序文件记录格式

程序文件记录格式

记录格式名称

记录格式

控制编号

规定本格式的相关文件

质量管理体系文件发放范围

QSD--2002

文件控制程序

质量管理体系文件发放登记表

QSD--2002

文件控制程序

质量管理体系文件发放文件更改表

QSD--2002

文件控制程序

质量管理体系文件发放更改记录表

QSD--2002

文件控制程序

管理评审报告

QSD--2002

管理评审程序

管理评审报告改进措施情况记录

QSD--2002

管理评审程序

合同评审报告

QSD--2002

合同评审程序

工程设计输入文件表

QSD--2002

设计控制程序

内部审核—各部门审核范围

QSD--2002

内部审核程序

内部审核—检查记录表

QSD--2002

内部审核程序

内部审核—不合格通知单

QSD--2002

内部审核程序

内部审核报告

QSD--2002

内部审核程序

纠正/预防措施表

QSD--2002

纠正和预防措施程序

中国建筑标准设计研究所

质量管理体系文件发放范围表

（QSD-01-2002）

序号

文件名称

发放部门或个人

备注

批准

编制

中国建筑标准设计研究所

质量管理体系文件发放登记表

（QSD-02-2002）

文件名称

文件编号

序号

文件发放部门或个人

份数

分发号

签收

经手人

日期

中国建筑标准设计研究所

质量管理体系文件更改单

（QSD-03-2002）编号

文件名称：

文件编号：

更改内容：

批准：

日期：

中国建筑标准设计研究所

质量管理体系文件更改记录

（QSD--2002）

序号

更改的文件名称

文件编号

更改简要内容

更改页码

更改

单号

批准人

日期

中国建筑标准设计研究所

管理评审报告

（QSD--2002）编号：

评审日期

评审主持人

参加评审人员

评审内容

评审结论

改进意见

总工程师办公室主任

管理者代表

所长批准

中国建筑标准设计研究所

管理评审——改进措施实施情况记录

（QSD--2002）编号：

管理评审提出的改进意见：

责任部门

总工程师办公室主任

管理者代表

改进措施及计划完成日期：

责任部门负责人

实施结果验证：

总工程师办公室主任

管理者代表

中国建筑标准设计研究所

合同评审表

（QSD--2002）编号：

工程名称

合同编号

评审主办部门

负责人

部门

评审及措施意见

签名

评审

结论

评审主办部门负责人：

批准：

中国建筑标准设计研究所

工程设计输入文件表

（QSD--2002）

设计号

（合同号）

项目名称

设计阶段

方案设计□初步设计□施工图设计□

1．设计依据

2．设计要求及质量目标

3．适用的法规要求

通用要求见本所《标准规范有效版本目录》□

其它要求：

4．设计原则

5．图号规定

批准

设计主持人

中国建筑标准设计研究所

工程设计输入文件表

（QSD--2002）

设计号

（合同号）

项目名称

设计阶段

方案设计□初步设计□施工图设计□

1．设计依据

2．设计要求及质量目标

3．适用的法规要求

通用要求见本所《标准规范有效版本目录》□

其它要求：

4．设计原则

5．图号规定

批准

设计主持人

中国建筑标准设计研究所

工程设计输入文件表

（QSD--2002）

设计号

（合同号）

项目名称

设计阶段

方案设计□初步设计□施工图设计□

1．设计依据

2．设计要求及质量目标

3．适用的法规要求

通用要求见本所《标准规范有效版本目录》□

其它要求：

4．设计原则

5．图号规定

批准

设计主持人

中国建筑标准设计研究所

内部审核——各部门审核范围

（QSD-2002）编号：

审核范围

（条款）

部门

所领导

办公室

总工办

人事部

信息网络室

建筑标准设计室

结构标准设计室

设备标准设计室

综合设计室

国标公司

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

中国建筑标准设计研究所

内部审核——检查记录表

（QSD--2002）编号：

审核员：

审核日期：

标准条款

检查内容

现场检查客观证据

评价

符合项

不符合项

观察项

中国建筑标准设计研究所

内部审核——不合格通知单

（QSD--2002）编号：

受审核部门

审核日期

审核员

审核组长

不合格项事实：

轻微□严重□

受审核部门负责人：

纠正措施及计划完成时间：

责任部门负责人：

审核员认可：

管理者代表审批：

纠正措施完成情况监督检查：

总工程师办公室负责人：

实施效果验证：

审核员：

审核组长：

编号：

内部审核报告

（QSC--2002）

编制人：

日期：

批准人：

日期：

中国建筑标准设计研究所

中国建筑标准设计研究所

纠正/预防措施表

（QSD--2002）编号：

信息来源

不合格/潜在不合格描述：

指定责任部门：

总工办主任

管理者代表

原因分析：

纠正/预防措施：

预定完成日期：

年月日

责任部门负责人

责任人

评审意见：

总工办主任

实施情况验证：

总工办主任

管理者代表