最新QC080000：2017体系推行方案.docx

1、XXXX电子科技（苏州）有限公司QC080000 ：2017 体系项目导入策划书导读项目阅读对象页码一.项目概述项目实施价值总经理/管代3项目实施依据管代/推行小组4二.项目实施步骤项目流程总经理/管代6推行计划任务书管代/推行小组7三.项目推行小组管代/推行小组14page 13 of19一、项目概述1、项目名称XXXX电子科技（苏州）有限公司QC080000：2017有害物质管理体系导入认证。2、项目实施价值内部:- -建立科学 HSF有害物质的管理系统,全面改善组织经营业绩的表现- -优化企业发展目标及策略- -优化过程与价值链以及组织接口与组织方式- -加强项目管理- -现场改善- -

2、提升全员素质等外部:- -通过认证,被全球广泛认可,建立竞争优势- -满足第二（三）方评审- -树立良好的企业公众形象- -消除贸易壁垒3、项目依据国际标准QC080000 ：2017客户相关的有害物质的控制要求产品工程标准国际契约相关法律法规客户有关要求电子线束加工行业有关要求1.项目实施流程:分析交流组织主要涉及的国际、国内行业标准初始评审领导决策和准备明确实施QC080000：2017目的及所要解决的问题,成立领导小组,确定实施时间表.最高管理者的决策与承诺任命管理者代表、提供资源、人员培训基础培训诊断挑战与机遇,实施管理体系 QC080000：2017的意义/目标/构成/原则/程序以及

3、提供资源、确定实施计划结合QC080000：2017管理体系运行状况进行差距分析.识别公司工作活动中的质量因素评价组织对于法规的遵循情况评审公司过去质量方面的申、投诉信息。评价公司投入到质量管理的现存资源 的作用和效率，分析公司现有管理基 础与QC080000：2017标准之间的差距管理体系文件的建立管理体系框架策划制定公司质量方针。明确公司管理结构和职责制定公司目标和管理方案明确公司管理文件需求管理手册程序文件作业文件文件全面试运行全面教育、培训体系文件分发、定位管理方案实施文件要求执行严格监测体系运行情况及时、有效的纠正和预防措施审核培训定期开展公司管理体系的内部审核借鉴 HSF审核方法体

4、系文件发布文件签署发布管理体系评审最高管理者定期开展管理评审评审体系持续充分、适宜和有效性明确的输入和输出认证申请确定认证机构,提交体系文件进行文审.认证前的最后改善模拟第三方进行针对性审核并实施纠正预防.改进迎审准备认证审核认证机构实施第三方现场审核.持续改进实施纠正和预防措施.迎审技巧指导,审核计划确认,文件资料准备,后勤支持等.二、项目实施程序2. 项目推进时间计划表（参考张起华老师制订的推行进度时间计划表）3. 推行计划任务书序号项目工 作 主 要内 容工具或方法参与人员输出结果及目标人日日程备注阶段 1 领导决策与准备最高访问现场，系统的分析目前管理管理状况，明确现状QC080000

5、：2017要求的差1. 1管理者的决策与承诺距现场沟通1. 差距分析报告2. 改进意见及建议3. 体系整合的初步构想与管理者及各部门负责人沟通任命中层领导以上主管,部门主管,业务骨干由最高管理者任命一名中层以上人员担1. 2管理者代表任管理者代表,全程参与体系的实施以肩负起本次贯标活动的主要责任.,任命任命书1. 3提供资源1、人力资源2、基础设施3、工作环境现场了解中层领导以上主管资源报告序号项目工 作 主 要 内容管理层培训1. 当前企业面临的机遇和挑战2. QC080000：2017产生/目的/构成工具或方法参与人员输出结果及目标人日日程备注人员1. 4培训3. 基于系统的管理思想4.

6、实施管理体系的程序/监控和评价5. 体系文件编写培训6. 管理专题培训及教育训练中层领导以1.理解技术规范的要求上主管和实施要点2初始评审阶段2. 1识别公司工作活动中的有害物质控制因素以QC080000：2017标准要素分析所涉及公司活动中的有害物质控制因素资料收集比较高中层领导,推行小组/评价组织对于2. 3 客 户 要求的遵循情况询问交谈了解情况现场检查高中层领导,报告推行小组序号项目工 作 主 要内 容工具或方法参与人员输出结果及目标人日日程备注2. 4评审及差距分析评审公司过去质量方面的申、投诉信息评价公司投入到质量管理的现存资源的作用和效率分析公司现有有害物质管理基础与QC0800

7、00：2017标准之间的差距编制文件高中层领导,推行小组评审报告3 管理体系策划和设计整体3. 1文件策划制定公司有害物质管理方针明确公司管理结构和职责制定公司有害物质目标和管理方案明确公司管理文件需求会议讨论高中层领导,推行小组文件清单4 管理体系文件编写管理4. 1手册策划根据QC080000：2017标准要求和体系框架策划结果，结合组织现状，指导撰写具有符合性/充分性和适宜性的管理体系的 纲领性文件- ,描述组织的方针目标/实现的方法途径/职责及权限等,以指导体系的全面建立/实施和监控.QC080000：201 标7 准案例高中层领导, 推行小组等文件撰写人员1. 管理手册初稿序号项目工

8、 作 主 要内 容工具或方法参与人员输出结果及目标人日日程备注程序结合主要过程识别结果/文件架构/程序文件文件清单以及QC080000：2017的要求就以及程序文件所需控制的过程进行的识别/分部门主管,推析/优化和确定.并运用流程图与文字描QC080000：2017行小组 ,业务1.程序文件初稿4. 2 支持述相结合的方式系统的规定这些过程得标准骨干等文件2. 作业文件清单性文件策划手册4. 3 定稿以良好实现的途径与方法.指导策划支持过程实现所需的作业文件以及相应表单.就管理手册初稿进行审定,以确保其具备符合性/充分性/适宜性.QC080000：撰写人员高中层领导,推行小组等1. 管理手册发

9、布最高管理者审定签字签章201 标7 准文件撰写人2.管理手册发布实施员程序就程序文件初稿进行审定,以确保其文件具备符合性/充分性/适宜性.高中层领导,QC080000：2017推行小组等1.程序文件4. 4定稿发布最高管理者/管理者代表审定签字签章确定程序文件实施的责任部门标准文件撰写人员2. 程序文件发布实施支持性文4. 5件指导结合作业文件清单,就各作业的方法/ 程序等进行分析/确定.管理规定等其他三级文件的分析和确定.结合表单清单,就目前现有的及需要案例增补的管理记录表格的格式/内容/有效性/适宜性等方面进行分析/整合和确定.相关作业人员等1. 作业文件2. 管理规定等3. 表单阶段

10、5 体系试运行序号项目工 作 主 要内 容工具或方法参与人员输出结果及目标人日日程备注体系5. 1运行全员全面实施体系文件全面教育、培训体系文件分发、定位管理方案实施1. 文件得以全面落实全部体系文件全员2.体系运行中暴露出的改文件要求执行善事项严格监测体系运行情况及时、有效的纠正和预防措施内审员培5. 2训体系审核培训就组织内部对本体系进行监控/审核/评价的人员实施其审核技能的培训:1. 运用过程方法实施体系审核2. 审核的策划3. QC080000：2017审核要点4. 不符合项判定5. 改进措施/验证6. 审核员的素质案例分析内审培训教材推行小组成审核方法技巧员,各部门主QC080000

11、：管等201 标7 准1. 合格的内审员阶段 6 内部审核序号项目工 作 主 要内 容工具或方法参与人员输出结果及目标人日日程备注指导内审员进行体系运行状况的全面检 查,针对相关部门结合QC080000：2017 要素就各过程进行审核,以验证体系的符合性/有效性:过程方法内部6. 1审核1. 指导编制审核计划2. 指导实施审核3. 指导不符合项的判定4. 指导编制审核报告5. 指导实施纠正预防检查表体系文件内审员,全员1. 审核报告2. 纠正预防措施阶段 7 管理评审管理7. 1评审由最高管理者主持,针对管理体系运行的适宜性/有效性/充分性进行评审:1. 各项目的资料准备,如:过程绩效/持 续

12、改进/年度管理目标 /顾客满意度/ 顾客抱怨/外部失效件影响/交付服务等2. 策划会议议程3. 实施评审4. 撰写管理评审报告5. 对未能满足要求的项目进行分析 ,并采取纠正和预防措施管理评审会议最高管理者, 各部门主管, 内审员1. 管理评审报告2. 纠正预防措施序号项目工 作 主 要内 容工具或方法参与人员输出结果及目标人日日程备注模拟第三方认证机构进行管理体系的全面审核,以发现不符合项.最后指导全面完善.改善检查表1. 不符合项清单7. 2 及迎审指导指导迎审:1. 认证准备(文件资料/后勤支持等)2. 接受审核人员提问的技巧3. 审核中常被问到的问题4. 审核中常被记作不符合项的问题等体系文件过程方法全员2.纠正预防措施3.掌握迎审技