最新QC080000：2017体系推行方案.docx

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XXXX电子科技（苏州）有限公司

QC080000：

2017体系项目导入策划书

导读

项目 阅读对象 页码

一. 项目概述

项目实施价值…………………………………………………总经理/管代 3

项目实施依据…………………………………………………管代/推行小组 4

二.

项目实施步骤

项目流程………………………………………………………总经理/管代 6

推行计划任务书………………………………………………管代/推行小组 7

三.

项目推行小组………………………………………………管代/推行小组 14

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一、项目概述

1、项目名称

XXXX电子科技（苏州）有限公司 QC080000：

2017有害物质管理体系导入认证。

2、项目实施价值内部:

--建立科学HSF有害物质的管理系统,全面改善组织经营业绩的表现

--优化企业发展目标及策略

--优化过程与价值链以及组织接口与组织方式

--加强项目管理

--现场改善

--提升全员素质等外部:

--通过认证,被全球广泛认可,建立竞争优势

--满足第二（三）方评审

--树立良好的企业公众形象

--消除贸易壁垒

3、项目依据

◣国际标准 QC080000：

2017

◣客户相关的有害物质的控制要求

◣产品工程标准

◣国际契约

◣相关法律法规

◣客户有关要求

◣电子线束加工行业有关要求

1.项目实施流程:

分析交流

组织主要涉及的国际、国内行业标准

初始评审

领导决策和准备

明确实施QC080000：

2017目的及所要解决的问题,成立领导小组,确定实施

时间表.最高管理者的决策与承诺任命管理者代表、提供资源、人员培训

基础培训

诊断

挑战与机遇,实施管理体系QC080000：

2017的意义/目标/构成/原则/程序以及提供资源、确定实施计划

结合QC080000：

2017管理体系运行状况进行差距分析.

识别公司工作活动中的质量因素

评价组织对于法规的遵循情况

评审公司过去质量方面的申、投诉信息。

评价公司投入到质量管理的现存资源的作用和效率，分析公司现有管理基础与QC080000：

2017标准之间的差距

管理体系文件的建立

管理体系框架策划

制定公司质量方针。

明确公司管理结构和职责制定公司目标和管理方案明确公司管理文件需求

管理手册

程序文件

作业文件

文件全面试运行

全面教育、培训

体系文件分发、定位管理方案实施

文件要求执行

严格监测体系运行情况

及时、有效的纠正和预防措施

审核培训

定期开展公司管理体系的内部审核借鉴HSF审核方法

体系文件发布

文件签署发布

管理体系评审

最高管理者定期开展管理评审

评审体系持续充分、适宜和有效性

明确的输入和输出

认证申请

确定认证机构,提交体系文件进行文审.

认证前的最后改善

模拟第三方进行针对性审核并实施纠正预防.

改进

迎审准备

认证审核

认证机构实施第三方现场审核.

持

续改进

实施纠正和预防措施.

迎审技巧指导,审核计划确认,文件资料准备,后勤支持等.

二、项目实施程序

2.项目推进时间计划表

（参考张起华老师制订的推行进度时间计划表）

3.推行计划任务书

序号 项目

工作主要内容

工具或方法

参与人员

输出结果及目标

人日 日程 备注

阶段1领导决策与准备

最高

访问现场，系统的分析目前管理管理状

况，明确现状QC080000：

2017要求的差

1.1

管理

者的决策与承

诺

距

现场沟通

1.差距分析报告

2.改进意见及建议

3.体系整合的初步构想

与管理者及各部门负责人沟通

任命

中层领导以

上主管,部门主管,业务骨

干

由最高管理者任命一名中层以上人员担

1.2

管理

者代表

任管理者代表,全程参与体系的实施

以肩负起本次贯标活动的主要责任.

任命

任命书

1.3

提供

资源

1、人力资源

2、基础设施

3、工作环境

现场了解

中层领导以

上主管

资源报告

序号 项目 工作主要内容管理层培训

1.当前企业面临的机遇和挑战

2.QC080000：

2017产生/目的/构成



工具或方法 参与人员 输出结果及目标 人日 日程 备注

人员

1.4 培训

3.基于系统的管理思想

4.实施管理体系的程序/监控和评价

5.体系文件编写培训

6.管理专题

培训及教育训练

中层领导以 1.理解技术规范的要求上主管

和实施要点

2初始评审阶段

2.1

识别公司工作活动中的有害物质控制因素



以 QC080000：

2017标准要素分析所涉及公司活动中的有害物质控制因素



资料收集比较



高中层领导,

推行小组 /

评价组织对于

2.3客户要求的遵循情况



询问交谈了解情况



现场检查



高中层领导, 报告推行小组

序号 项目 工作主要内容 工具或方法 参与人员 输出结果及目标 人日 日程 备注

2.4



评审及差距分析

评审公司过去质量方面的申、投诉信息评价公司投入到质量管理的现存资源的

作用和效率

分析公司现有有害物质管理基础与

QC080000：

2017标准之间的差距



编制文件



高中层领导,

推行小组



评审报告

3管理体系策划和设计

整体

3.1 文件策划



制定公司有害物质管理方针明确公司管理结构和职责

制定公司有害物质目标和管理方案

明确公司管理文件需求



会议讨论



高中层领导,

推行小组



文件清单

4管理体系文件编写

管理

4.1 手册策划

根据 QC080000：

2017标准要求和体系框架策划结果，结合组织现状，指导撰写具有符合性/充分性和适宜性的管理体系的纲领性文件-<<管理手册>>,描述组织的方针目标/实现的方法途径/职责及权限

等,以指导体系的全面建立/实施和监控.



QC080000：

201标7准

案例



高中层领导,推行小组等文件撰写人员



1.《管理手册》初稿

序号 项目 工作主要内容 工具或方法 参与人员 输出结果及目标 人日 日程 备注

程序 结合主要过程识别结果/文件架构/程序

文件 文件清单以及QC080000：

2017的要求就以及 程序文件所需控制的过程进行的识别/分



部门主管,推

析/优化和确定.并运用流程图与文字描 QC080000：

2017行小组,业务 1.《程序文件》初稿

4.2支持 述相结合的方式系统的规定这些过程得 标准

骨干等文件

2.《作业文件》清单

性文

件策划

手册

4.3定稿

以良好实现的途径与方法.

指导策划支持过程实现所需的作业文件以及相应表单.

就《管理手册》初稿进行审定,以确保其具备符合性/充分性/适宜性.



QC080000：

撰写人员

高中层领导,

推行小组等



1.《管理手册》

发布 最高管理者审定签字签章

201标7准

文件撰写人 2.《管理手册》发布实施

员

程序 就《程序文件》初稿进行审定,以确保其文件 具备符合性/充分性/适宜性.

高中层领导,

QC080000：

2017推行小组等 1.《程序文件》

4.4

定稿

发布

最高管理者/管理者代表审定签字签章

确定《程序文件》实施的责任部门 标准

文件撰写人员

2.《程序文件》发布实施

支持性文

4.5

件指

导



结合《作业文件》清单,就各作业的方法/程序等进行分析/确定.

管理规定等其他三级文件的分析和确定.

结合《表单》清单,就目前现有的及需要 案例增补的管理记录表格的格式/内容/有效

性/适宜性等方面进行分析/整合和确定.



相关作业人员等



1.《作业文件》

2.《管理规定》等

3.《表单》

阶段5体系试运行

序号 项目 工作主要内容



工具或方法 参与人员 输出结果及目标 人日 日程 备注

体系

5.1 运行

全员全面实施体系文件全面教育、培训

体系文件分发、定位

管理方案实施



1.文件得以全面落实

全部体系文件 全员 2.体系运行中暴露出的改

文件要求执行 善事项

严格监测体系运行情况

及时、有效的纠正和预防措施

内审员培

5.2 训

体系审核培训

就组织内部对本体系进行监控/审核/评价的人员实施其审核技能的培训:

1.运用过程方法实施体系审核

2.审核的策划

3.QC080000：

2017审核要点

4.不符合项判定

5.改进措施/验证

6.审核员的素质案例分析



内审培训教材

推行小组成审核方法技巧 员,各部门主

QC080000：

管等

201标7准



1.合格的内审员

阶段6内部审核

序号 项目 工作主要内容 工具或方法 参与人员 输出结果及目标 人日 日程 备注

指导内审员进行体系运行状况的全面检查,针对相关部门结合 QC080000：

2017要素就各过程进行审核,以验证体系的符

合性/有效性:

过程方法

内部

6.1

审核

1.指导编制审核计划

2.指导实施审核

3.指导不符合项的判定

4.指导编制审核报告

5.指导实施纠正预防

《检查表》体系文件

内审员,全员

1.审核报告

2.纠正预防措施

阶段7管理评审

管理

7.1

评审

由最高管理者主持,针对管理体系运行的适宜性/有效性/充分性进行评审:

1.各项目的资料准备,如:

过程绩效/持续改进/年度管理目标/顾客满意度/顾客抱怨/外部失效件影响/交付服务等

2.策划会议议程

3.实施评审

4.撰写管理评审报告

5.对未能满足要求的项目进行分析,并采取纠正和预防措施



管理评审会议



最高管理者,各部门主管,内审员



1.管理评审报告

2.纠正预防措施

序号 项目 工作主要内容 工具或方法 参与人员 输出结果及目标 人日 日程 备注

模拟第三方认证机构进行管理体系的全面审核,以发现不符合项.

最后 指导全面完善.

改善 《检查表》

1.不符合项清单

7.2及迎

审指导

指导迎审:

1.认证准备（文件资料/后勤支持等）

2.接受审核人员提问的技巧

3.审核中常被问到的问题

4.审核中常被记作不符合项的问题等

体系文件过程方法

全员 2.纠正预防措施

3.掌握迎审技