企业供应商档案管理要求Word下载.docx

1、四、 采购管理制度洁自律，严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品和宴请；严格遵守采购规范流程，按流程办事；能及时按质按量地采购到所需物品；严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量；加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本 并保证采购质量；科学、客观、认真地进行收货质量检查；处理好与供应商的关系，帮助供应商解决一定的问题；认真分析采购工作，改进流程、规范和采购标准，提出有助改进公司和供应商服务水平的建议；做好采购相关文档的存档、备份工作；在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本；所有采购，必须事前获得批准未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需在申

2、请单 上注时“急购”，并由总经理补批；凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中计划办理采购，可以核定物品项目，通知各请购部门 依计划提出请购，然后集中办理采购；采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买， 不得随意变更供应商；五、 供应商选择标准具有良好的市信用和良好的售前、售后服务能力和服务意识;注册资金达到50万以上的一般纳税人；健全的商务管理流程和制度；良好的财务状况，至少可以给予七天以上帐期；具有优势的产品资源；相对有利于我公司的供配货地理区位; 积极的合作态度；六、 供应商选择、评价和终止办法供应商的资质水平直接关系到供货的质量、售后服务水平和重大产品问题的处理等

3、储多问题，更有 重大品质、售后事件等的处理态度、反应的及时性都与供应商本身的资质、能力有关。因此有必要严格 地筛选、考核供应商，对不合格供应商制订相关终止办法。对供应商资信由高到低分为 A、B、C、D四类。具体定类办法参见供应商考核办法及考核表1、供应商档案管理要求对于供应商的管理，要求建立存档文档表格和电子表格，存档文件包含供应商选择考察表 、供应商名录、供应商资料卡供应商考核表、询价记录、采购记录、到货检验报告和终止供 应商的报告，以及其它和往来单据等资料文档。电子文档、表格按公司要求进行统一备份存档管理。供应商选择流程选择供应商的程序流程图3、供应商选择考察表供应商选择考察表考察人： 年

4、 月 日称 名扁 RH 由人 系 联M- 性 营 经口RR 产 营 主经济实力号專 士口注 备12是 不 是34久 多 是 般57市场信誉数 次 光 体 媒 被优势资源/一计传 h总 主知 与经品 产 关 相久 多 是 间 时 货 送 短 最管理水平BTC 專 士口怠 务 业程 流 出 进 货 的 善 完 有 没 有见 意 理 经 务 商4、合格供应商名录合格供应商名录表格更新日期：序号编号企业名称等级地址提供的产品 及折扣联系人电话备注5、供应商资料卡供应商资料卡供应商编号：产品类别：公司名称建卡日期： 建卡人： 联系人/职务公司地址传真仓库地址传真 帐号公司类别代理商代理级别：生产商创立时

5、间注册资本法人代表公司性质公司规模人 员 构 成管理层技术人员普通员工合计人数比例经营范围考核 年度准时交货率品质服务总分评等考核表备注开户行6、供应商考核办法及考核表供应商的考核采取财年度考核办法，由采购中心征集各方意见汇总成考核评语，再由相关权责部门 给出评审意见，最终由运作总监决定是否终止供应资格。供应商考核表NQ PUR-KS-流水号供应商名称考核日期主要考核人产品名称考核评语评分考 核 内 容准时 交货率其它综 合 评 价意 见是否取消其资格各 权责 部 门审批 意见7、终止供应商的报告终止供应商的报告年 月 日供应商编号.供应商名称：建立联系时间：最初联系人：目前联系人：来往主要业

6、务：终止原因：目前来往财、物、帐等情况：终止该供应商可能造成的影响：终止供应商的步骤：终止供应商申请人签字：商务经理签字：运作总监批示：七、 采购流程1、采购原则采购经办人员接获请购单后应依请购的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资 料，需精选三家以上的供应商进行询价、比价并经分析后议价。采购申请人在采购过程提出撤消采购申请时，采购经办人员要及时转入撤消程序，即中止本次 采购作业，并在相关单据上加盖“撤消”章。采购经办人员询价完成后， 于”请购单”详填询价或议价结果及拟订 ”订购厂商”交货期限”与”报价 有效期限”经主管审核，并依请购核决权限呈核2、常规采购3、小额应急采购八、 货

7、物检验1、抽货检验标准来料名称抽样数验收准则接收数量计算机主机100%1） 运行测试正常，配置正确2） 机箱无破损、变形3） 全新设备不合格拒收CPU2） 外观无破损、变形内存主板硬盘板卡（显示卡、网卡、 声卡等）软盘驱动器光盘驱动器键盘50%鼠标显示器UPS网络交换机路由器集线器网线30%1） 机箱无破损、变形2） 原厂包装和无开箱痕迹3） 全新产品接插件（面板、模块等）2、货物检验报告NQ供应商： 检验日期：型号规格来货数量来货日期抽样数量验证记录验证项目标准要求实测结果结论验证结论：检验人： 复核：不合格批处理意见： 可用 挑选 口换货 口退货 审批：九、 采购中心职责与绩效考核1、采购

8、中心工作职责i.建立供应厂商与价格记录；ii.采购方式设定及市场行情调查;iii.询价、比价、议价、订购工作;iv.送货进度控制与逾送督促；V.来货质量、数量异常处理；vi.付款整理、审查；vii.提交采购工作报告。2、采购主管绩效考核标准采购主管的绩效标准工作职责绩效指标绩效标准完成项目所需的采购工作使申请部门得到所需的设备和材料1.一个月内各部门投诉没有在承诺的期限内得到设备或材料的 次数不超过1次；2.一年内因采购的设备型号错误造成的退货次数不超过 2次；3.项目采购的成本控制在预先设定的范围内。优秀绩效的表现：尽可能地推迟付款时间； 控制进货速度，使库存 最小；向多方供货商询价，得到性价比最佳的供 货。改进采购的工作流程和标准