运行策划和控制方案Word文档格式.docx

1、&氐3購供 方K产8.6产品刚恵务 的故好7-L3SWK8L2产品利JR7.1.魂7.1.4U程崖 存环境M8.1运疔的蟻 划和控时B.3严和JH 务设计与开笈8. |外邮提供过 程产品加弄控剧2H*冃标 和实现策划 更覽対6.1应对凤险机谒措旅7,2能力7 3 * 10改谡购？ 1湘胪A1务蔓求范m 11-Z016m 3 s-却怙QN. 41*2016 供方理軌 0.4 2-16 外曹提枫过璨 产品棘控制AM.铝测堆严*1印务提供植MSW.5 2和啣可週H如卿VIS.7 201 急敬庭制战范CN.&3-201 議方财产曽理刼擅5.S 4 2016 tumtma&Hi呛库啊a勅4ttA30l6

2、ov 理QN.il-316卢浪吁憩制W7.1迎豐厘制規8,4外器 提世过程 卢酉展务 控制P15B. 1运行 的康划和 拎制円?IIPB01 至霜3.2 1 产利凰P16E54防护8.5.3$ 付 后活动F1E8,6产IK： fU 驶务的放SP19S-3设 州开KP143.7下出的控in2.体系运行所需过程分析控制准则8运行8.1运行策划和控制.P1体系策划QD8.1.1-2016运行策划和控制规范QR8.1-01运行策划和控制QR8.1-02质量计划8.2产品和服务要求8.2.1顾客沟通8.2.2与产品和服务要求确定:8.2.3与产品和服务要求评审P9产品服务要 求QD8.2.1-2016产

3、品和服务要求控制规范1QR8.2-01合同（订单）评审表2QR8.2-02合同（订单）变更评审确认表3QR8.2-03合同台账4QR8.2-04顾客特殊要求识别控制清单5QR8.2-05新开发改型新顾客首供货评审8.3产品和服务设计与开发 :P10设计开发QD8.3.1-2016设计和开发控制规范QD8.3.2-2016变更控制规范1 QR8.3-01项目可行性报告8.3.1总则8.3.2设计和开发策划8.3.3设计和开发输入8.3.4设计和开发控制8.3.5设计和开发输出8.3.6设计和开发变更2QR8.3-02 设计开发计划3QR8.3-03设计开发任务书4QR8.3-04设计开发评审报告

4、5QR8.3-05设计开发验证报告6QR8.3-06设计开发确认报告7QR8.3-07 工程变更申请单8QR8.3-08 工程变更通知单8.4外部提供过程产品服务 的控制8.4.1总则8.4.2控制类型和程度.8.4.3外部供方的信息P11外部提供 过程产品服务QD8.4.1-2016供方管理规范QD8.4.2-2016外部提供过程产品服 务控制规范1QR8.4-01 供方能力调查表2QR8.4-02 供方评价表3QR8.4-03 合格供方名录4QR8.4-04 供方业绩评价记录5QR8.4-05 供方的信息及要求5QR8.4-06 外部提供过程产品服务清单6QR8.4-07 米购技术规范书7

5、QR8.4-08 采购合同或协议8QR8.4-09 采购计划9QR8.4-10 采购申请单10QR8.4-11进货检验记录8.5生产和服务提供P12生产和服QR8.5.1-01特殊过程确认记录8.5.1生产和服务提供的控制务提供QD8.5.1-2016生产和服务提供控制规 范QR8.5.1-02 生产计划单QR8.5.1-03设备工装点检记录QR8.5.1-04 作业准备验证表单QR8.5.1-05工艺及质量控制点明细表QR8.5.1-06工序工艺参数监控记录QR8.5.1-07生产过程在制品检测记录QR8.5.1-08 工序流转卡QR8.5.1-09 生产统计报表QR8.5.1-10产品防错

6、措施一览表8.5.6变更控制QD8.5.7-2016应急计划控制规范QR8.5.6-01生产和服务提供更改通知单8.5.2标识和可追溯性P13标识追溯QD8.5.2-2016标识可追溯性控制规范QR8.5.2-01各类物料质量追溯性标识8.5.3顾客或外部供方的财产:P14售后服务QD8.5.3-2016顾客供方财产管理规范QR8.5.3-01顾客或供方财产清单8.5.5交付后活动QD8.5.5-2016仓库管理规范QD8.5.6-2016交付及售后服务管理规 范QR8.5.4-01最低最高安全库存量QR8.5.4-02 领料单QR8.5.4-03 入库单QR8.5.4-04 发货单QR8.5

7、.4-05 物品出入库台账QR8.5.5-01售后服务及反馈记录8.5.4防护P15防护QD8.5.4-2016防护控制规范QR8.5.4-06 库存产品检查表8.6产品和服务的放行P16产品和服 务放行QD8.6.1-2016产品和服务放行控制QR8.6-01成品检验记录8.7不合格输出的控制P17不合格输 出QD8.7.1-2016不合格控制规范1QR8.7-01不合格品台账2QR8.7-02 不合格标识3QR8.7-03不合格品报告处理单4QR8.7-04紧急放行申请单5QR8.7-05退货分析处理单过程 名称输入所需资源信息过程 所有者相关过程过程输出绩效衡量指标准则方法8.1运行 的

8、策划和控制工厂经营理念、基准确定数 据、标准要求、顾客要求、期 望、公司中长期方针目标 运行过程过程风险符合要求的人员、基础设施、 原材料等内部网络、办公设备 全员、全设施、原材 料领导层 工程部所有运作过程项目计划、技术规范、过 程流程图、控制计划、作 业指导书、平面布置图等 工艺文件过程检验规范受控的外包过程、产品设计策划更改及时率100%运作策划和控制规范运行风险应对8.2产品 和服务的要求1.顾客图纸/样品要求/期望 标准协议质量协议2.合同/订单、3.法律/法规要求/承诺4.类似产品经验5生产能力；6技术/质量保证能力；7原材料供应能力。1.总经理销售品保 技术财务米购人员2.产品市

9、场信息3.材料价格信息4.产品成本数据5.计算机/网络；6.办公设备；7.会议室营销部 工程部1.公司战略2.管理评审3.内部审核4.数据分析使用5.质量成本6.订单评审7.顾客沟通1、 正式合同订单协议；2、 合同台账；3、 合同（订单）评审表；4、 合同变更评审确认；5、 合同变更通知单。6顾客特殊要求识别清单7、可行性分析报告 &业务计划质量目标1合同订单履行率100 %2合同订单评审率100 %产品和服务要求控制规 范与顾客沟通确定产品服务要求 评审产品服务要求 应急风险应对产品服务要求更改8.3产品和服务的 设计与开发1.协议/订单，交付期限2.顾客要求，服务要求3.顾客样品、特殊特

10、性4.标准/行业规范5.质量/可靠性成本目标6.法律法规，体系要求乙以往产品设计的经验3.生产率、过程能力9.工程变更要求10.顾客投诉和反馈1.总经理2.品保、采购、生产、 技术、销售、检测人3.文件数据4.与顾客沟通渠道5.产品开发信息6.供货商清单7.试制材料生产设备工装9.检测试验设备工程部1.管理评审2.数据分析3.文件记录4.市场营销5.经营计划6.产品实现策划7.采购8.监测设备9生产过程10.产品防护1.满足顾客要求的产品2.生产件批准资料3.生产作业文件4.顾客满意5.及时更改有效版本6.设计图纸及工艺作业 文件7.材料、贮存、防护规范8.符合顾客要求的样品9.原材料、过程、

11、成品检制造过程能力Cpk1.33 设计开发按期 完成率100 %运作策划和控制规范 设计和开发控制规范； 策划，评审验证确认，更 改设计失效的后果风险应对11失效的潜在后果10.试制场地11.基础设施验规范，监测资源等8.4.1夕卜部提供过 程产品和 服务控制1、 采购资料（目录、合格供 应商名录、采购合同等）2、 项目进度计划；3、 材料规范、清单；4、 采购技术标准；6、 顾客要求、法律法规7、 采购信息：零件 材料目录、 合格供应商清单、采购合同、 图纸标准、成本要求、采购单 等1.合格检验/试验人 员2.采购资金3.合格供货商清单4.运输工具5.仓库6.传真、电话等办公 设备设施。办公

12、室1.文件信息2.内部审核3.采购过程4.数据分析5.公司战略6.采购信息7.设计开发1供方能力调查表；2供应商业绩评价表；3合格供应商名录；4供方质量问题整改通知5交货计划；采购计划； 外协加工协议书；6到货记录；7按时交付满足采购要求 的产品；8外包质量保证协议。1.供方产品一 次合格率99.9 %2.供方准时交 付率99%3.供方周期评 定执行率100%二方审核，现场调查，验 收，分析报告，统计数据， 供方业绩评价 顾客满意测量； 外部提供过程产品和服 务控制规范、供方管理规 范，文件化信息控制规 范、不合格控制规范；A、 B、C三类物资分类法； 不符合风险应对8.5.18.5.28.5.6生产和服 务提供（标识 更改）1、 顾客订单、生产计划；2、 生产能力、安全库存；3、 设计开发输出信息：技术 工艺要求、成本要求；4、 特殊特性、体系