实验室内部审核检查表文档格式.docx

1、合同的评审程序 文a）对包括所用程程；件规定。序方法在内的要求应予3.查8-10份合同，内3,合同内容包含充分规定，形成文件，容是否包含a）、a）、b）、c）三项并易于理解；b）、c）三项要求，要求，双方签字确认b）检测实验室有双方是否签字确认。（有 xxx，xx 签能力和资源满足这些要字）。求；c）选择适当的、能满足客户要求的检测和/或检测方法；客户的要求或标书与合同之间的任何差异，是否在工作幵始之前得到解决。每项合同是否得到检测实验室和客户双方的接受。442检测实验室是否保存包1. 询问业务受理1,业务人员回答正括任何重大变化在内的员，合同签订后，是确，有重大变化并有评审的记录。在执行合否

2、有重大变化发生，记录（R13 16）。同期间，就客户的要求如何处理。2,抽杳5份特殊合同或工作结果与客户进行2. 抽查3-5份特殊评审资料齐全（P11讨论的有关记录，也应合同评审记录，与委15 ）。予以保存。托方讨论和评审材料是否齐全。443评审的内容是否包括被 检测实验室分包出去的 任何工作。查实验室分包项目目 录，目录中抽2-3个项 目的合同各3份，看合 同中是否包含了分包的 内容。查3份分包合同，有评审记录（P11 13）。444对合同的任何偏离是否通知了客户。1.询问业务受理员，合同执行过程中 是否有重大偏离发生；2.查有无偏离是否通知客户。1,查3份偏离合同（R-05-06 ）都通知

3、了客户并经客户同 意、。2,其中有R-04的合同偏离未通知相关人员。4.4.5工作幵始后如果需 要修改合同，应重复进 行同样的合同评审过 程，并将所有修改内容 通知所有受到影响的人1.抽杳5份合同，检查内容修改后是否有评审记录。2.询问业务受理员，检验工作幵始后1,查编号为Y 11等 5份合同修改通知相 关部门和相关人员。是否有合同需要修改 的情况发生，修改后 的内容是否通知所有 受影响的人员；陪同人:内审员：评审日期：表2-6-3 xxx管理体系内部评审检查记录表评审部门/评审要素样品室负责人李辉陪同人员孙兵评审员张扬、赵县评审日期2005年5月12日序号检测实验室是否规定了样品管理员职责（

4、1）查阅管理体系文件，是否明确样品管理员岗位职责；（2）请样品管理员A、B角讲述主要内容及工作流程；1,有QP-5.8样品管理 程序规定了样品管理 员职责，程序文件是 现行有效版本（A 版），2,样品管理人员回答工作流程符合 QP-5.8 样品管理程序 文件规疋。5.8.1检测实验室是否制订 检测样品的运输、接 收、处置、保护、存 储、保留和/或清理 的程序，内容是否包 括为保护检测样品的 完整性以及检测实验 室与客户利益所需的 全部条款。（1）查阅管理体系文件，本站是否制疋样品 管理程序；（2）程序是否包含了样 品的运输、接收、处 置、保护、存储、保留 和/或清理等内容。1,有QP-5.8样

5、品管理程序2,包括样品的运输、 接收、处置、保护、 存储、保留和/或清理等内容。检测实验室是否建立（1） 查阅管理体系文2了检测和/或检测物件，本站理程序文件品的标识系统。标识样品标识系统规定是否2,查 5（QR11 15）系统的设计和使用是明确；个流转样品都有唯否能确保物品在实物性标识。上或在涉及的记录和（2） 在样品接收处抽3-其他文件中不会混5种未流转样品是否有3,检测不同参数样品淆。如果需要，标识对应标识；标识有效细分，1 系统是否包含物品群（3） 观察3-5种样品上2等。组的细分和物品在检是否均有标识，该标识测实验室内外部的传在制备、流转、检测、递。本站内外部传递过程中是否转移并保持

6、致；（3） 观察标识系统是否包含样品群组的细分。在接收检测或检测物（1）抽510份附在检测1,查5个接收样品有3品时，是否记录异常报告后的样品流转接收状态描述，情况或对检测方法中单，检查流转时间是其中y 11的接收样所述正常条件的偏否吻合，与样品流转品离。当对物品是否适汇总表内容是否相合于检测或检测存有符；提供不出接收状态记疑问，或当物品不符（2）样品流转汇总表内容录。合所提供的描述，或是否完整；对所要求的检测或检测规定得不够详尽（3）检查样品委托书内容时，检测实验室是否是否完整，样品状态在幵始工作之前问询描述是否准确；客户，以得到进一步（4）客户领回样品是否按的说明，并记录下讨规疋办理手续；

7、论的内容。（5）留样取出有无审批手续；（6）样品需在特疋环境下存放或在疋条件下养护，有无监控、记录这些条件；检测实验室是否有程（1）样品室样品存放是否1,查 5 （QR21 25）份样品储存有环境温湿度监控记录。2,危险品实施双人双锁。3,抽 5 份（QR-01-05 ）提取留存样品有记录，符合规定要求。4 序和适当的设施避免检测或检测物品在存储、处置和准备过程中发生退化、丢失或损坏。当物品需要被存放或在规定的环境条件下养护时，是否保持、监控和记录这些条件。当一个检测或检测物品或其一部分需要安全保护时，检测实验室是否对存放和安全做出安排，以保护该物品或其有关部分的状态和完整性。按规定进行；易燃易 爆、易挥发、腐蚀 性、需低温贮存样品 保管是否合适，询问 样品管理员如何避免 样品间相互影响；（2）各检测室、样品管理 室是否有专门样品存 放区域；检查各检测 室样品有无随意存放 现象，检毕样品是否 及时收回（包括样品 用完的外包装）；（3）请样品管理员B角找出几个样品的保留样和检毕样品；（4）保护样品完整性，样 品有无丢失，有无挪 作他用；（5）检测各检测室和样品备注: