潜在供应商审核提问表模板Word下载.docx

1、里程碑评价（复查）质量管理计划42.4项目管理机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？时间表变更管理过程描述变更表单变更历史变更评价变更许可52.5*组织内部以及客户那里相关负责的人员是否已经被纳入变更管理？62.6是否为项目编制了一份质量管理计划表，该计划表是否得到落实，其落实情况是否被定期监控？项目计划表客户要求以及质量管理策划客户技术规范在质量管理计划中考虑到了关键的零部件部分根据具体的工艺技术产品组，共同落实了计划的复查（状态）72.7*是否建立了事态升级程序，该程序是否得到有效的落实？根据具体的风险，约定事态升级的时间范围在事态升级过程中定义了联系人/ 决策者定义了事态升级标

2、准以及联络沟通路径包括措施在内的里程碑评价记录P3生产和过程开发的规划83.1针对具体产品和过程的要求是否已经到位？产品过程开发设计任务书（产品，过程）法律法规要求采购条件涉及质量管理的要求质量协议文件记录方面的要求物流要求（JIT，JIS，委托）时间表，技术交货条件互联网上信息平台的访问入口（客户供应商）在职能接口的框架范围内，和客户一起定义针对下级供应商/服务提供商的责权关系（例如资质，样件制造，认可，审批，检验）检验规范产品过程特征订货文件，内容包括数量/时间安排法律法令（针对具体国家和地区）环境保护，回收利用要求能力证明产品开发技术规范，图纸特殊特性在过去产品上积累的经验过程研发（开发

3、）设备，工具，检验工具的适用性加工工位和检验工位的设计搬运，包装，仓储和标记（标识）93.2*在为产品和过程确定的要求的基础上，是否从跨部门的可行性展开了评价？时间安排时间框架针对下级供应商权责关系的定义- 规范,标准,法律,环保- 客户规范- 产品责任要求- 产能- 原材料到位情况- 负责研发的有资质的人员- 生产加工可能,生产地点- 建筑,空间设备,模具,生产/检验工具,辅助工具,实验室设备,运输工具,容器,仓库- CAM,CAQP4生产和过程开发的实施104.1是否编制了产品-FMEA/过程-FMEA，并在项目进行过程中进行了更新，同时确定了整改措施？客户要求，特别的特征，重要的参数-

4、功能，安装尺寸，材料- 环境因素- 客户在评价方面的要求- 法律法规要求- 来自以前项目的经验- 从正在量产的类似产品上获得的认识- 过程-FMEA中涉及具体产品的措施- 产品-FMEA（设计-FMEA）中涉及具体过程的措施- 内部/外部运输及其对产品特征的影响- 措施跟踪- FMEA会议的记录- 变更历史- 教训114.5*针对各个具体的阶段，是否在要求的基础上取得了必要的能力证明以及批准？技术规范，图纸，设计任务书- FMEA- 产品试验（例如装配试验，功能测试，使用寿命试验，环境模拟）- 检验报告，记录- 试生产件- 试验样件- 验收- 包装- 物流方案（如通过发货试验判断包装的适用性）

5、- 模具，机器，装置，检验工具- 重要的产品过程特性的能力证明- 生产测试- 产能研究- 外购件供应商证明- 法律法规放行- 客户的开发放行- 样件认可结果- 模具验收124.9为了对正式投产提供保障，是否对项目交接进行了控制管理？确定责权关系- 客户要求- 交接记录检查表- 验收记录- 确定附加的、不会再在装配好的零部件上进行的检验步骤- 确定检验频度，检验数量，检验参数，检验持续时间- 确定一套程序，以确保能够立即开展缺陷分析，并且启动整改措施- 定义故障率- 确定投产阶段零部件的标识P5供应商管理13P5.1 *是否只和获得批准且具备质量能力的供应商开展合作?供应商会议记录在供应商选择选

6、择程序针对不符合选择标准的供应商，证明支持计划评价质量管理体系的质量能力，例如审核结果供应商三方认证证书供应商的质量绩效评价（质量成本/服务）影响到特殊特性的供应商的认可（审核）同样适用于：非物质类产品，例如软件的供应商设备，机器，模具供应商服务合作伙伴/外部实验室14P 5.2 在供应链上是否考虑了顾客要求?OEM要求，公差，时间表，过程验收等，放行 （认可），投诉等的传递，同时保证变更管理委托单据可以包含如下的注意事项：来自零部件或者构件设计任务书的、来自质量管理协议以及其它有效的规则手册的要求其它日常联络沟通证明15P 5.4 *针对采购范围,是否获得了必要的认可?*客户信息（技术规范标

7、准检验规范）工程样件，试验认可AIAG-PPAP要求特殊特性的能力证明遵守安全法规说明书和“汽车制造业需要声明的材料清单零部件和材料的成分”（IMDSREACh）可靠性评价再评定检验报告16P 5.5 *针对采购范围约定的质量要求是否得到保障?质量管理协议，包括事态升级机制质量会议纪要改进计划的约定以及跟踪对缺陷重点问题供应商开展评价ppm评价，8D报告原材料和成品的足够的检验可能性（内部和外部试验室、检验装置，根据ISOIEC l7025的要求开展的检验）提供的检具夹具工装图纸订货要求技术规范就检验方法，检验流程，检验频度达成一致检验证书 同样适用于：供应商自己生产的零部件延长的工作区17P

8、5.6 是否按实际需要对进厂的货物进行了储存?包装仓储管理系统和ERP以批次为单位取用整洁和清洁（5S）气候条件（温湿度监视）防止损坏/污染/腐蚀标识（可追溯性/检验状态/作业顺序使用状态）PFMEA中是否包含确保不会发生混合混淆隔离仓库，隔离区域FIFO（先进先出）过程要素P6 ：过程分析生产/批量生产P6.1 什么输入到过程中去? 过程输入（Input）18P6.1.1 *是否在开发和批量生产之间进行了项目交接? *项目状态记录交接记录里程碑记录（新零件保障成熟度）确定的措施和落实时间计划批准的供应商过程FMEA和措施产品FMEA，包括措施生产批准PPAP记录材料安全说明书IMDS客户认可

9、（产品认可，过程认可）必要情况下，一定期限内的特别认可PPF记录19P 6.1.3 是否按照实际需要对原材料进行了仓储所使用的运输工具/包装设备是否与原材料的特殊特性相互适应?仓储量、仓储条件批准的特种和标准运输容器到位客户定义的包装规范企业内部的运输容器防止受损加工工位上零部件的定位整洁，清洁，过量装填状态（仓储位置，容器）仓储时间的监控、环境影响，空调P6.2 所有生产过程是否受控?工艺流程20P6.2.1 *在生产控制计划的基础上，是否在生产和检验文件中完整的给出了所有重要的信息?生产控制计划过程参数（压力，温度，时间，速度）机器/模具/辅助工具相关数据（模具和机器编号）检验要求（特殊特

10、性）、检验工具、方法、频度针对夹具基准点的要求过程控制卡上的控制界限机器和过程能力证明操作说明书，操作提示信息作业指导书、检验指导书针对检验和过程处置整改的记录和证明文件最新的故障情况的信息维护保养指导书21P6.2.3 *使用的生产设备是否可以满足顾客对具体产品提出的要求？特殊特性/关键过程参数的机器/过程能力证明重要参数的强制控制调节因果图分析在偏离极限要求参数情况下的警告（例如指示灯，喇叭，切断电源）给料和取料工装防错解决方案检验过程的能力测量工具的能力测量记录检验结果（例如测量记录）产品审核的结果备用模具夹具，夹紧装置等的可维修性模具设备机器的维护保养状态（包括计划内的维护保养）应急计

11、划22P6.2.4* 在生产环节是否对特殊的特性进行了控制管理?产品-FMEA过程-FMEA质量记录，统计分析SPC分析，质量控制卡能力证明（Cpk，Cmk，MFU）检验过程适用性证明检验结果不受技工影响（防错）23P6.2.5 对于报废零部件、返工零部件以及设置用零部件，是否单独放置并且相应加以了标记?报废零部件，返工零部件和设置用零部件的标记用于存放报废零部件，返工零部件和设置用零部件的容器的标记在生产环节定义的挑选返工工作站隔离仓库 隔离区域企业内部剩余零部件的标记包括仓储返工和报废记录（根据特征归类）24P6.2.6 是否采取了措施，防止在材料/零部件流转的过程中，发生混合/搞错的情况

12、?产品过程-FMEA防错措施生产设备上的询问和检验加工，检验和使用状态标记批次标记，批次装配或者批次生产的可追溯性不同材料的失效日期清理无效的标记带有零部件生产原始数据的加工作业文件设计状态，原材料和成品材料流转分析（价值流）P6.3 哪些岗位为过程提供支持?人力资源25P6.3.2 *员工是否适合完成委托的任务，其资质是否始终保持?指导培训资质培训证明对产品以及发生的故障的认识针对劳动安全环境的培训针对“需要特殊验证的零部件产品”的操作培训能力证明（例如焊接工证书， 视力测试，叉车驾驶员执照）过程和工艺技术发生变更时的培训规划产品培训激励产品责任培训质量信息（设定参数值实际参数值）零缺陷计划改