孝义市贾家庄村农业生态园区项目可行性研究报告Word格式文档下载.docx

1、成本效益分析财务效益分析国民经济效益分析七、项目资金筹措1、财政投入2、项目单位投入3、银行贷款4、其它资金投入八、项目投资估算九、结论一、项目概要该项目由孝义市财政局申报，孝义市贾家庄村组织实施，农业生态旅游园区座落在孝义市贾家庄村，扩建到1000亩，建设时间从20008年9月开始，于2011年9月结束，时限3年。主要建设内容：1、种植区规划面积700亩2、鲜花温室基地建设花卉日光温室70栋，到2008年末达到180栋，占地50亩；3、鲜花观赏基地建设花卉日光温室40栋，新奇花卉品种达到20余种；4、垂钓休闲区规划面积50亩5、畜牧繁种区规划面积1 00亩；6、修复三皇庙；7、加工贮藏区规划

2、面积1 00亩；8、别墅渡假区建设别墅30栋；9、园区基础设施及配套设施建设，主要是园区建柏油路、水泥路、田间作业道、整治田间排水沟、引水上山及治河、水电配套、绿化美化等工作；10、水产、花卉、果树、蔬菜新品种、新技术的引进示范推广；12、无公害农产品检测室的建设。该项目总投入资金7，473万元，其中农民投入2，535万元，招商引资2，774.3万元，村集体投入563.7万元，市区财政自筹480万元，申请国家财政投入960万元。该园区位于孝义市城西，距市中心3公里，邻近汽车站、火车站及307高速公路起点，三维交通十分便利。可以说，独特的地理位置，优越的自然、人文景观，发展迅猛的无公害水果、蔬菜

3、、花卉、水产品，为发展农业生态旅游观光奠定了坚定基础。孝义市是全国百强县市之一，园区扩建后，在向世人展示独特的自然、人文景观的同时，重点展示园艺型农业、示范性农业、观光型农业。成立孝义市生态农业旅游协会，负责生态农业旅游市场的开发。随着我国加入世贸组织和都市农业的大力发展，园艺型农业、示范型农业、观光型农业将是今后农业发展的主导方向，果农、菜农、花农的科技水平逐渐提高，无公害水果、蔬菜、花卉、水产品的生产、加工、销售环节中的难题逐步得到解决，现在孝义水果产量在3万吨左右，水产品产量3.7万吨，无公害蔬菜产量3万吨左右，远远满足不了市场需求，有必要大力发展生态农业；每年孝义市杜鹃花生产总量在1万

4、株左右，商品量在10万株以上。园区建成后，将带动发展果树面积800亩，水果商品量达到800吨以上；水产品养殖水面100亩，商品量可达50吨；无公害蔬菜1000亩，商品量3000吨；花卉面积700亩，商品量350万株左右。随着城市功能的不断完善，城市规模的不断扩大，城乡发展格局正逐步向“以城带乡，城中有乡，乡中有城，城郊一体化”的方向迈进，这就要求城郊农业要为市民提供旅游休闲娱乐场所；要为市民提供无污染、无公害的新鲜水果、蔬菜、花卉和特种鲜活或观赏用农产品；要为农产品的精深加工，提高科技含量和附加值提供场地；要为城区建设提供合理的绿色空间，改善都市生态条件，美化都市环境；要为农民致富奔小康提供载

5、体。 该园区扩建完成后，植被状况良好，具有水资源涵养保护、调节气候、生物多样性等重要生态功能，达到山青水秀、环境优美的生态效果。园区扩建完成后，经济效益、社会效益、生态效益将大幅度提高，科技示范辐射作用进一步增强，旅游产业的内容将更加丰富，可吸纳农村剩余劳动力5000人，带动果农增加收入 1400万元；花农增加收入5600万元；渔民增加收入300万元；菜农增加收入2000万元；将吸引社会闲置资金1000万元投入到农业、旅游业发展中，带动其它相关产业增加产值1000万元。孝义市是全国百强县市之一，软环境建设正在向国际化方向迈进，与国际接轨；花卉品种丰富，适宜的温度、丰富的水资源取之不尽，用之不竭

6、；无公害蔬菜的生产已被广大干部和群众所接受，并越来越被重视。果农、花农、菜农、渔民群体大，农业绿色证书持有率逐年加大，技术含量逐年提高。日光温室等基础建设材料可就地取材加工，无公害农产品检测仪可国内外采购，项目发展不会受到原材料的限制。交通便利，信息灵通，有着得天独厚的有利发展条件。原孝午（孝义隰县）公路穿境而过，北接307国道（青岛银川）连接线，距离大运（大同运城）、太军（太原军渡）高速公路均不到10公里。南同蒲铁路介西（介休孝西）支线、孝柳（孝义柳林）铁路穿村而过，建有铁路专用线三条，联运站台三坐，主要发送煤、铝、铁等矿产。区位优势十分明显 4、经营管理能力及技术情况孝义市贾家庄村委会成立

7、农业生态旅游园区管理委员会，负责日常服务协调工作。水果、蔬菜、水产品的生产、加工、销售由无公害农产品协会负责；花卉的生产、加工、销售由花卉协会负责。广泛聘请省内外专家为技术顾问，成立区级无公害农产品科学研究所，负责新品种选育和新技术开发推广。、园区扩建到1000亩，到2008年全区种植区规划面积700亩；畜牧繁种区规划面积1 50亩；加工贮藏区规划面积1 00亩；垂钓休闲区规划面积50亩、水、电、河、路配套环境优化；、无公害农产品检测体系完善，自我检测能力增强；、该园区年产水果900吨，花卉30万株，水产品10吨，无公害蔬菜200吨，发展成为全国效益最好的农业生态旅游园区，该园区扩建部分，年产

8、值可达800万元，年纯收入1870万元，年上缴税金100万元。地点：建于山西省孝义市7。园区位于孝义市城西，距市中心3公里，园区内耕地平坦，果树茂盛，自然环境优美，无城市和工业污染，有郊线班车路经该园区，直通港口、飞机场、火车站，交通十分便利。1、种植区规划面积700亩2、鲜花温室基地建设花卉日光温室70栋，到2008年末达到180栋，占地50亩；4、垂钓休闲区规划面积50亩5、畜牧繁种区规划面积1 00亩；园区建设从2008年9月2011年9月。建设高标准日光温室210栋、别墅30栋；完成引水上山工程及治河工程；完成柏油路、水泥路、田间作业道、田间排水沟的整治任务；完成森林浴场、水上娱乐垂钓

9、区和综合服务楼的建设任务；完善宣传网络；引进和应用新品种50种、新技术40项。、50个新品种、40项新技术的引进应用资金；、无公害农产品检测仪器配套资金；、公用基础设施配套资金。园区成立项目领导小组，由孝义市贾家庄村分管区长负责，财政、农业、城建等部门负责项目的技术指导和检查监督，并负责制订园区实施方案，委会具体实施。聘请中国农科院、沈阳农业大学、名专家为技术顾问，成立专家科技指导组；园区组织建设，管理协调服务由管委会负责，对外宣传由农业生态旅游协会负责，生产、经营由花卉协会和无公害农产品协会负责，国家投资的资金实行专户管理，基础设施建设实行公开招标，设备、仪器购买实行政府采购。成本效益分析产

10、品成本项目投入运行后年总生产成本850万元。投资估算示范基地项目总投资7473万元。产品利润销售税金项目投产后，年增加收入2820万元，年上缴税金100万元，税后利润1870万元。财务效益分析投资回收期限静态投资回收期4年，动态投资回收期6年（含建设期）。投资的利润率25.02%财务净现值财务净现值NPV4，759万元（计算期11年，其中：建设期1年，生产期10年，折现率按8%计算）。财务内部报酬率IRR21.82%国民经济效益分析基本评价指标项目扩建投产后，可带动农民发展花卉生产7000亩，果树8000亩，无公害蔬菜10000亩，水产品养殖水面1000亩，农民增收9300万元。就业效果直接、

11、间接解决5000个农民就业，同时可带动23000人发展同类产业。农民增收项目区农民人均纯收入增加2000元。对财政的贡献财政年收入增加500万元。投资盈亏以产量表述的盈亏平衡点为估算产量的30.14%，表明项目有较好的资金回收能力。风险分析项目中产品的价格和产量相对比较稳定，表明项目有较强的抗风险能力。七、项目资金筹措（单位：万元）预算筹措渠道金 额一、财政投入1600.001、申请中央财政补助800.002、省级财政投入320.003、市地财政投入4、县级财政投入160.00二、项目单位投入3,098.7三、银行贷款四、其它资金投入2,774.3预算投资总额7,473八、项目投资估算（单位：

12、项目预算明细预算金额备 注合 计7，473新品种引进费50.0050个品种新技术引进费40.0040项专家活动经费10.00国家和省十名专家柏油路306.00公用部分水泥路621.6 公用部分绿化美化41.229，200延长米及森林浴场植被110亩引水上山719.00机电井500眼，提水站50个，蓄水池50个及配套电缆管道治河架桥259.00治理河道3条，架桥9座，（含水上娱乐垂釣区铁索吊桥一座）田间排水沟水泥板护坡156.0040，000延长米硬化田间作业道72.0060，000平方米场地平整33.00别墅渡假区运土方30，000立方米无公害农产品检测室17.00公用部分，含主体建设及仪器设

13、备、运输费用。30栋别墅主体及配套设施1，239.38含室外给、排水管网，自来水、照明电、动力电。凉亭10座果园扩建1，050.00农民自筹210栋高标准日光温室2，100.00农民自筹、招商引资综合服务楼270.003，000平方米，公用部分，招商引资60座休闲屋216.00招商引资6座水上木屋12.00人工湖240.82向国家缴纳的费用根据以上研究成果，项目投产后，年增加收入2，870万元，并通过示范基地的示范辐射作用，引导和带动周边农民发展花卉、果树、水产养殖和无公害蔬菜生产，可有力地推动我市农业产业结构的进一步调整，促进农村经济的发展。项目区位于孝义市近郊，距市中心3公里，项目投产后，在发展水果、蔬菜、水产品的生产、加工、销售的同时，还可发展现代生态农业旅游观光服务项目，随着孝义市对外开放工作的进一步发展，项目在旅游观光服务方面将有更加广阔的前景。项目总投资7，473万元，根据财务评价结果，项目静态投资回收期4年，动态投资回收期6年，表明项目具有较好的资金回