孝义市贾家庄村农业生态园区项目可行性研究报告Word格式文档下载.docx

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①成本效益分析

②财务效益分析

③国民经济效益分析

七、项目资金筹措

1、财政投入

2、项目单位投入

3、银行贷款

4、其它资金投入

八、项目投资估算

九、结论

一、项目概要

该项目由孝义市财政局申报，孝义市贾家庄村组织实施，农业生态旅游园区座落在孝义市贾家庄村，扩建到1000亩，建设时间从20008年9月开始，于2011年9月结束，时限3年。

主要建设内容：

1、种植区规划面积700亩

2、鲜花温室基地建设花卉日光温室70栋，到2008年末达到180栋，占地50亩；

3、鲜花观赏基地建设花卉日光温室40栋，新奇花卉品种达到20余种；

4、垂钓休闲区规划面积50亩

5、畜牧繁种区规划面积100亩；

6、修复三皇庙；

7、加工贮藏区规划面积100亩；

8、别墅渡假区建设别墅30栋；

9、园区基础设施及配套设施建设，主要是园区建柏油路、水泥路、田间作业道、整治田间排水沟、引水上山及治河、水电配套、绿化美化等工作；

10、水产、花卉、果树、蔬菜新品种、新技术的引进示范推广；

12、无公害农产品检测室的建设。

该项目总投入资金7，473万元，其中农民投入2，535万元，招商引资2，774.3万元，村集体投入563.7万元，市区财政自筹480万元，申请国家财政投入960万元。

该园区位于孝义市城西，距市中心3公里，邻近汽车站、火车站及307高速公路起点，三维交通十分便利。

可以说，独特的地理位置，优越的自然、人文景观，发展迅猛的无公害水果、蔬菜、花卉、水产品，为发展农业生态旅游观光奠定了坚定基础。

孝义市是全国百强县市之一，园区扩建后，在向世人展示独特的自然、人文景观的同时，重点展示园艺型农业、示范性农业、观光型农业。

成立孝义市生态农业旅游协会，负责生态农业旅游市场的开发。

随着我国加入世贸组织和都市农业的大力发展，园艺型农业、示范型农业、观光型农业将是今后农业发展的主导方向，果农、菜农、花农的科技水平逐渐提高，无公害水果、蔬菜、花卉、水产品的生产、加工、销售环节中的难题逐步得到解决，现在孝义水果产量在3万吨左右，水产品产量3.7万吨，无公害蔬菜产量3万吨左右，远远满足不了市场需求，有必要大力发展生态农业；

每年孝义市杜鹃花生产总量在1万株左右，商品量在10万株以上。

园区建成后，将带动发展果树面积800亩，水果商品量达到800吨以上；

水产品养殖水面100亩，商品量可达50吨；

无公害蔬菜1000亩，商品量3000吨；

花卉面积700亩，商品量350万株左右。

随着城市功能的不断完善，城市规模的不断扩大，城乡发展格局正逐步向“以城带乡，城中有乡，乡中有城，城郊一体化”的方向迈进，这就要求城郊农业要为市民提供旅游休闲娱乐场所；

要为市民提供无污染、无公害的新鲜水果、蔬菜、花卉和特种鲜活或观赏用农产品；

要为农产品的精深加工，提高科技含量和附加值提供场地；

要为城区建设提供合理的绿色空间，改善都市生态条件，美化都市环境；

要为农民致富奔小康提供载体。

该园区扩建完成后，植被状况良好，具有水资源涵养保护、调节气候、生物多样性等重要生态功能，达到山青水秀、环境优美的生态效果。

园区扩建完成后，经济效益、社会效益、生态效益将大幅度提高，科技示范辐射作用进一步增强，旅游产业的内容将更加丰富，可吸纳农村剩余劳动力5000人，带动果农增加收入1400万元；

花农增加收入5600万元；

渔民增加收入300万元；

菜农增加收入2000万元；

将吸引社会闲置资金1000万元投入到农业、旅游业发展中，带动其它相关产业增加产值1000万元。

孝义市是全国百强县市之一，软环境建设正在向国际化方向迈进，与国际接轨；

；

花卉品种丰富，适宜的温度、丰富的水资源取之不尽，用之不竭；

无公害蔬菜的生产已被广大干部和群众所接受，并越来越被重视。

果农、花农、菜农、渔民群体大，农业绿色证书持有率逐年加大，技术含量逐年提高。

日光温室等基础建设材料可就地取材加工，无公害农产品检测仪可国内外采购，项目发展不会受到原材料的限制。

交通便利，信息灵通，有着得天独厚的有利发展条件。

原孝午（孝义—隰县）公路穿境而过，北接307国道（青岛—银川）连接线，距离大运（大同—运城）、太军（太原—军渡）高速公路均不到10公里。

南同蒲铁路介西（介休—孝西）支线、孝柳（孝义—柳林）铁路穿村而过，建有铁路专用线三条，联运站台三坐，主要发送煤、铝、铁等矿产。

区位优势十分明显

4、经营管理能力及技术情况

孝义市贾家庄村委会成立农业生态旅游园区管理委员会，负责日常服务协调工作。

水果、蔬菜、水产品的生产、加工、销售由无公害农产品协会负责；

花卉的生产、加工、销售由花卉协会负责。

广泛聘请省内外专家为技术顾问，成立区级无公害农产品科学研究所，负责新品种选育和新技术开发推广。

①、园区扩建到1000亩，到2008年全区种植区规划面积700亩；

畜牧繁种区规划面积150亩；

加工贮藏区规划面积100亩；

垂钓休闲区规划面积50亩

②、水、电、河、路配套环境优化；

③、无公害农产品检测体系完善，自我检测能力增强；

⑤、该园区年产水果900吨，花卉30万株，水产品10吨，无公害蔬菜200吨，发展成为全国效益最好的农业生态旅游园区，该园区扩建部分，年产值可达800万元，年纯收入1870万元，年上缴税金100万元。

地点：

建于山西省孝义市7。

园区位于孝义市城西，距市中心3公里，园区内耕地平坦，果树茂盛，自然环境优美，无城市和工业污染，有郊线班车路经该园区，直通港口、飞机场、火车站，交通十分便利。

1、种植区规划面积700亩2、鲜花温室基地建设花卉日光温室70栋，到2008年末达到180栋，占地50亩；

4、垂钓休闲区规划面积50亩5、畜牧繁种区规划面积100亩；

园区建设从2008年9月—2011年9月。

建设高标准日光温室210栋、别墅30栋；

完成引水上山工程及治河工程；

完成柏油路、水泥路、田间作业道、田间排水沟的整治任务；

完成森林浴场、水上娱乐垂钓区和综合服务楼的建设任务；

完善宣传网络；

引进和应用新品种50种、新技术40项。

①、50个新品种、40项新技术的引进应用资金；

②、无公害农产品检测仪器配套资金；

③、公用基础设施配套资金。

园区成立项目领导小组，由孝义市贾家庄村分管区长负责，财政、农业、城建等部门负责项目的技术指导和检查监督，并负责制订园区实施方案，委会具体实施。

聘请中国农科院、沈阳农业大学、

名专家为技术顾问，成立专家科技指导组；

园区组织建设，管理协调服务由管委会负责，对外宣传由农业生态旅游协会负责，生产、经营由花卉协会和无公害农产品协会负责，国家投资的资金实行专户管理，基础设施建设实行公开招标，设备、仪器购买实行政府采购。

①

成本效益分析

产品成本

项目投入运行后年总生产成本850万元。

投资估算

示范基地项目总投资7473万元。

产品利润销售税金

项目投产后，年增加收入2820万元，年上缴税金100万元，税后利润1870万元。

②

财务效益分析

投资回收期限

静态投资回收期4年，动态投资回收期6年（含建设期）。

投资的利润率

25.02%

财务净现值

财务净现值NPV＝4，759万元（计算期11年，其中：

建设期1年，生产期10年，折现率按8%计算）。

财务内部报酬率

IRR＝21.82%

③

国民经济效益分析

基本评价指标

项目扩建投产后，可带动农民发展花卉生产7000亩，果树8000亩，无公害蔬菜10000亩，水产品养殖水面1000亩，农民增收9300万元。

就业效果

直接、间接解决5000个农民就业，同时可带动23000人发展同类产业。

农民增收

项目区农民人均纯收入增加2000元。

对财政的贡献

财政年收入增加500万元。

投资盈亏

以产量表述的盈亏平衡点为估算产量的30.14%，表明项目有较好的资金回收能力。

风险分析

项目中产品的价格和产量相对比较稳定，表明项目有较强的抗风险能力。

七、项目资金筹措（单位：

万元）

预算筹措渠道

金额

一、财政投入

1600.00

1、申请中央财政补助

800.00

2、省级财政投入

320.00

3、市地财政投入

4、县级财政投入

160.00

二、项目单位投入

3,098.7

三、银行贷款

四、其它资金投入

2,774.3

预算投资总额

7,473

八、项目投资估算（单位：

项目预算明细

预算金额

备注

合计

7，473

新品种引进费

50.00

50个品种

新技术引进费

40.00

40项

专家活动经费

10.00

国家和省十名专家

柏油路

306.00

公用部分

水泥路

621.6

公用部分

绿化美化

41.2

29，200延长米及森林浴场植被110亩

引水上山

719.00

机电井500眼，提水站50个，蓄水池50个及配套电缆管道

治河架桥

259.00

治理河道3条，架桥9座，（含水上娱乐垂釣区铁索吊桥一座）

田间排水沟水泥板护坡

156.00

40，000延长米

硬化田间作业道

72.00

60，000平方米

场地平整

33.00

别墅渡假区运土方30，000立方米

无公害农产品检测室

17.00

公用部分，含主体建设及仪器设备、运输费用。

30栋别墅主体及配套设施

1，239.38

含室外给、排水管网，自来水、照明电、动力电。

凉亭

10座

果园扩建

1，050.00

农民自筹

210栋高标准日光温室

2，100.00

农民自筹、招商引资

综合服务楼

270.00

3，000平方米，公用部分，招商引资

60座休闲屋

216.00

招商引资

6座水上木屋

12.00

人工湖

240.82

向国家缴纳的费用

根据以上研究成果，项目投产后，年增加收入2，870万元，并通过示范基地的示范辐射作用，引导和带动周边农民发展花卉、果树、水产养殖和无公害蔬菜生产，可有力地推动我市农业产业结构的进一步调整，促进农村经济的发展。

项目区位于孝义市近郊，距市中心3公里，项目投产后，在发展水果、蔬菜、水产品的生产、加工、销售的同时，还可发展现代生态农业旅游观光服务项目，随着孝义市对外开放工作的进一步发展，项目在旅游观光服务方面将有更加广阔的前景。

项目总投资7，473万元，根据财务评价结果，项目静态投资回收期4年，动态投资回收期6年，表明项目具有较好的资金回