配套件采购管理办法.doc

1、 QG华晨汽车（铁岭）专用车有限公司企业标准 QG/ZYC 01.08.02-2014配套件采购管理办法20140101 修订 20140101 实施华晨汽车（铁岭）专用车有限公司 发布QG/ZYC 01.08.02-2014前 言为了规范配套件采购的管理，使配套件采购管理规范化、合理化，特制定本办法。本标准从发布之日起实施本标准由采购处提出本标准由人力资源处归口本标准采购处制定本标准主要起草人：马唯策本标准部门领导审核：缪辉本标准主管领导审核：陈默本标准审核：郭晓松标准化审核：史旭昊本标准审定：林颖本标准批准：陈默本标准由采购处负责解释 QG/ZYC 01.08.02-2014配套件采购管理

2、办法1 范围适用于所有向本公司提供生产用配套件、辅助材料、标准件合格供方的质量控制。对采购物资的质量实施控制，以确保所采购的物资符合规定的采购要求。2 原则本公司采购原则是尽量采用合同方式在合格供方中选择采购。市场临时采购时，执行比价采购，优质优价原则。临时采购须经主管采购副总批准。3 采购流程3.1 采购订单的下发3.1.1 采购处根据经营计划处下达的生产计划编制采购计划，采购计划经部门领导和主管领导签字，采购人员依据采购计划编制采购订单，采购订单经部门领导签字后下达到各供应商。3.2 配套件的入库3.2.1 采购员对到货的配套件进行验收，并打印报检单，报检单上标明车型和计划批次，并且在报检

3、单上注明“自”、“补”、“试装”等字样。3.2.2关键零部件供应商在送货时随带“出厂检验报告”，送工艺质量处。3.2.3质量处负责配套件的质量检验工作。检验合格后，在“报检单”上盖检验员章，并在“检验结论”一栏盖“合格”章，采购员及供方代表凭此“送货单”办理入库手续。QG/ZYC 01.08.02-20143.2.4生产处库房保管员根据盖有“合格”章的“送货单”办理验收入库。3.3 发票报账及回款3.3.1采购处负责配套件结算手续的办理，采购员将供应商开具的增值税专用发票打印“验收入库单”，转质量处签字确认，再转生产处物流保管员签字确认，然后将发票及“验收入库单”转车辆公司成本处签字确认挂账。3.3.2采购员每月末前根据成本处提供未开发票产品明细编制打印“估价验收入库单”，报车辆公司成本处。3.3.3采购处负责核算各供应商发票挂账时间，按采购合同规定回款期限N+X制定“付款申请”，经采购处领导、公司主管领导、公司总经理签字转车辆公司财务处认证，认证合格后车辆公司财务总监签字确认，转车辆公司财务处进行回款。