配套件采购管理办法.doc

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QG

华晨汽车（铁岭）专用车有限公司企业标准

QG/ZYC01.08.02-2014

配套件采购管理办法

2014－01－01修订2014－01－01实施

华晨汽车（铁岭）专用车有限公司发布

QG/ZYC01.08.02-2014

前言

为了规范配套件采购的管理，使配套件采购管理规范化、合理化，特制定本办法。

本标准从发布之日起实施

本标准由采购处提出

本标准由人力资源处归口

本标准采购处制定

本标准主要起草人：

马唯策

本标准部门领导审核：

缪辉

本标准主管领导审核：

陈默

本标准审核：

郭晓松

标准化审核：

史旭昊

本标准审定：

林颖

本标准批准：

陈默

本标准由采购处负责解释

QG/ZYC01.08.02-2014

配套件采购管理办法

1范围

适用于所有向本公司提供生产用配套件、辅助材料、标准件合格供方的质量控制。

对采购物资的质量实施控制，以确保所采购的物资符合规定的采购要求。

2原则

本公司采购原则是尽量采用合同方式在合格供方中选择采购。

市场临时采购时，执行比价采购，优质优价原则。

临时采购须经主管采购副总批准。

3采购流程

3.1采购订单的下发

3.1.1采购处根据经营计划处下达的生产计划编制采购计划，采购计划经部门领导和主管领导签字，采购人员依据采购计划编制采购订单，采购订单经部门领导签字后下达到各供应商。

3.2配套件的入库

3.2.1采购员对到货的配套件进行验收，并打印报检单，报检单上标明车型和计划批次，并且在报检单上注明“自”、“补”、“试装”等字样。

3.2.2关键零部件供应商在送货时随带“出厂检验报告”，送工艺质量处。

3.2.3质量处负责配套件的质量检验工作。

检验合格后，在“报检单”上盖检验员章，并在“检验结论”一栏盖“合格”章，采购员及供方代表凭此“送货单”办理入库手续。

QG/ZYC01.08.02-2014

3.2.4生产处库房保管员根据盖有“合格”章的“送货单”办理验收入库。

3.3发票报账及回款

3.3.1采购处负责配套件结算手续的办理，采购员将供应商开具的增值税专用发票打印“验收入库单”，转质量处签字确认，再转生产处物流保管员签字确认，然后将发票及“验收入库单”转车辆公司成本处签字确认挂账。

3.3.2采购员每月末前根据成本处提供未开发票产品明细编制打印“估价验收入库单”，报车辆公司成本处。

3.3.3采购处负责核算各供应商发票挂账时间，按采购合同规定回款期限N+X制定“付款申请”，经采购处领导、公司主管领导、公司总经理签字转车辆公司财务处认证，认证合格后车辆公司财务总监签字确认，转车辆公司财务处进行回款。