加工厂问卷Word格式.doc

1、1） HACCP小组成员是否具有培训证书？HACCP小组成员具有HACCP培训证书、及微生物培训证书。2） 提供HACCP计划，其中包括流程图（含关键控制点）和监控计划？3） 简述HACCP的确认和验证程序？HACCP体系和关键过程的确认频率？HACCP的确认：对HACCP小组资质的确认、收集一般信息资料、工艺流程的确认、显著危害的确认、CCP点的确认、CL值的确认、监控程序的确认、纠偏行动的确认、记录保持程序的确认、确认验证程序。HACCP验证程序：HACCP验证必须包括以下内容：卫生质量管理体系的验证、关键控制点的验证：包括关键控制点确认的依据以及关键控制点确认的合理性、关键限值的验证、生

2、产现场卫生管理的验证、成品的卫生质量检验、HACCP体系相关记录的检查，验证频率：每年一次。HACCP体系和关键过程的确认频率：4） HACCP计划多长时间回顾一次？除了常规的回顾外，什么时候需要对HACCP计划进行回顾？HACCP计划每年回顾一次。除了常规的回顾外，当原料或原料来源发生改变、产品工艺流程发生改变、产品配方发生改变、产品的销售渠道或消费对象发生改变、产品的预期用途发生改变、出现与HACCP计划实施相关的客户投诉、各相关部门沟通反馈的涉及HACCP计划的问题时，随时进行回顾。二.质量管理部分1） 质量管理体系涵盖哪些主要内容？所有相关的员工如何能够看到质量手册？质量管理体系涵盖哪

3、些主要内容：文件要求、管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析和改进。质量手册发放到工作现场，随时取阅。2） 提供组织框架图和技术职能和质量保证职能汇报路线？关键岗位人员缺席，如何进行工作安排？关键岗位人员缺席时，安排指定人员替代其职责。1. 厂区：1） 是否有GMP培训计划？是否有GMP的现场审核和外部审核？是否有报告及纠偏？是2） 加工和储存区域的窗户是否都有贴膜？对外开的窗户是否有纱网？所有的玻璃、硬质塑料盒易碎材料是否有编号登记并进行检查？检查频率是怎样的？是，检查频率为每天一次。3） 所有的灯是否有灯罩防破碎（包括灭蝇灯）？是否有编号？如果出现破碎，处理程序是怎样的？出现破碎，则对现

4、场进行隔离、评估、处置、分析原因、采取防范措施。4） 加工区域和储存区域是否有足够的通风系统？通风频率是怎样的？是，通风频率：每天进行。工厂、设备和设施（清洁程序、维护保养、校正、存储）1） 新设备在使用前需要经过哪些步骤才能投入使用？如何确定是适合食品使用？新设备须经过采购前评估、采购、安装调试、参数设定、清洗消毒、试运行、效果评估、确认后方可投入正式使用。2） 谁来负责厂区和车间的卫生？使用什么化学用品,是否有MSDS？是否有清洁程序？有特殊设备的清洁程序吗？如何进行检测清洁程度？工厂卫生的检查频率是怎样的？是否进行内部审核（包括SSOP的8大方面）？审核频率？厂区卫生由后勤部负责，车间卫

5、生由车间内部负责，使用次氯酸钠和洗洁精，工作现场有MSDS，有清洁程序。清洁程度通过感观和微生物检测确认，工厂卫生的检查频率为每天一次，工厂进行内部审核，每年一次。3） 工程维护和维修方面是否外包？维修人员针对于产品污染是怎样进行培训的？什么时候更换玻璃制品？是否有预防性的维护保养计划？设备维修后交给生产人员，有什么交接过程？工程维护和维修方面不外包，维修人员针对于产品污染进行异物管理培训，安全卫生知识培训。有预防性的维护保养计划，设备维修后交给生产人员时，需进行现场卫生确认、工具确认、维修用品数量确认、试运行确认。4） 列出对测量和监控设备（生产设备、线上实验室设备、实验室设备）进行校正的设

6、备名称；内校还是外校？如何保护关键的测量和监控设备？他们是否有允许限值？如果超出限值，是如何处理的？电子称、温度计、金属探测器，电子称、温度计外校，金属探测器内部灵敏度校正。关键的监控设备为金属探测器。5） 原料、成品、包材的储存是怎样的？温度和湿度是如何控制的？原料、成品在-20以下冷冻储存，包材在常温下干燥环境中储存。2. 原料控制（包括包材）（原料检验、合格供方名录、原料储存）：1） 你们何种供应商需要审核？是否有审核报告？是否有书面的问卷？是否有原料工艺？频次是怎样的？是否有批准供应商名单？列出原料产地和加工区域？第一次接触的新供应商需要评估，发放书面的问卷。每年对供应商进行一次评估，

7、有批准的供应商名单。原料产地为美国、俄罗斯。原料为野生远洋捕捞。2） 相关的原料的验收是否是通过分析证书或符合性证书，还是对原料做出检查？是，通过分析证书，并对原料做出感观和微生物检查。3） 原料是使用怎样的控制系统来控制其周转、可追溯性和待检材料？通过工厂设定的可追溯系统实现对原料到成品的全程可追溯。反过来已可实现追溯。4） 直接和食品接触的包材是如何保证符合法律法规的要求？直接接触食品的内袋符合什么法律法规要求？审查报告和证书，必须符合国家相关标准要求。5） 包材如何保证是无异物的污染的？可追溯性是怎样控制的？是否按照先进先出的原则？包材需经感观和微生物检测合格方可使用，按批次要求实现可追

8、溯性，依据先进先出的原则管理。6） 原料的储存区域是否包括在厂区虫害控制的范围内？在储存区域如何将过敏源、身份保持的原料区分存放？是。不同鱼种分开存放。3. 过程控制（产品实现、在线和成品检验、异物控制、实验室、货物放行）：1）是否有成品工艺？成品的工艺是如何保存的？有。成品的工艺是由生产部保存，经过评审后传送相关部门和车间培训，组织实施。2）如何控制在线的产品检测？都检测哪些项目？由在线质检随时监控，检测产品加工工艺与法律法规、顾客要求的符合性。检测项目为感观和微生物。3）车间内的温度是如何控制的和记录的？手工记录还是自动记录？温度计是否经过校正？车间内的温度使用温度计监控并记录。车间使用手

9、工记录，冷库使用自动温度记录，温度计经过校正。4）是否进行货架期测试（考虑到产品配方、包装、工厂环境和随后的储存温度）；是否有货架期程序？进行实验，进行货架期测试（考虑到产品配方、包装、工厂环境和随后的储存温度）；具备货架期程序。5）如何控制异物的？有哪些方面？通过GMPSSOP金属探测器控制异物。控制外来物、车间破损物、金属异物。6）称量设备是否进行每天检查并记录？是否定期校正？称量设备每天检查并内部校准后方可使用，并记录。7）卖出的产品是否过金探？是否使用磁铁？何处使用？是否使用筛网去异物？如何定期检查设备的有效性？如何处理报警的现象和报警的产品？逐件过金探检测，不使用磁铁，不使用筛网去异

10、物。发现报警现象，立即隔离产品，重新检测评估，找出金属碎片，废弃产品，分析原因，采取预防措施。8）成品抽样规则是怎样的？进行什么检测？是否送出去外检？外检公司的分析能力是怎样检测的？成品每班随机抽样检验，进行感观和微生物检测，不送出去外检，工厂内部实验室检测。10）货物的放行标准是怎样的？谁做最终的决定？货物的放行标准是该批产品感观和微生物检测合格后，质检经理签署放行令。11）如何控制产品的发货以保证产品的安全性、质量，包括温度的控制？由专职监装员现场监督实施，并做好记录。4. 虫害控制：1） 是否有虫害控制程序？是否有虫害控制设施平面图，各包括哪些控制设施？是否进行记录和趋势分析？是否有纠偏

11、措施？有虫害控制设施平面图，包括车间、仓库、办公场所，每年进行记录和趋势分析，有纠偏措施。5. 不合格品的控制（不合格品、投诉、召回）：1） 是否有不合格品控制程序？不合格品如何存放？存放在单独的不合格区域。2） 处理客户投诉、异物污染和质量相关的投诉依据什么程序？依据客户投诉控制程序3） 如何控制返工产品符合工艺，并具有可追溯性？返工产品合格后进行适当标识，确保其可追溯性。4） 客户投诉和拒货是如何处理的？如何调查和执行纠偏行动？接到客户投诉和拒货，立即与客户沟通，了解问题详情，与顾客达成处理意见。工厂启动追溯系统进行产品确认或回收程序，进行原因分析和纠正措施，有效防范再次发生。5） 产品和

12、包材是如何进行报废的？产品超过保质期后，进行报废处理。对剩余包材，撕碎商标，销毁处理。6） 是否有文件化的产品召回程序？一旦需要召回，都需要联系哪些机构或人员？检测其有效性和适宜性的频率是怎样的？一旦需要召回，需要联系客户、进口部、出口部、质检部、设备部、车间、仓储部、政府，每年一次检测其有效性和适宜性。6. 厂区卫生：1） 各种废物是如何搜集和定期处理的？各种废物每班两次搜集和清运出厂。2） 如何控制工人的吸烟和吃东西？厂区和车间不准吸烟，只可到远离厂区的吸烟室吸烟，不准带入任何个人物品和食品进入厂区和车间，不准吃任何东西。7. 人员、培训和卫生标准：1） 人员卫生控制规程中的首饰规则是怎样

13、的？是否戴发网？严禁带首饰进入厂区和车间，进入车间戴发网。2） 工人的受伤和生病是如何管理的？休息几天后复工？工人受伤和生病立即停工就医，痊愈二日后方可复工。3） 人员洗手消毒控制规程是怎样的？是否有洗手消毒操作说明？洗洁精洗手后，40秒消毒，再清洗。现场有洗手消毒操作说明。4） 工人的培训项目包括哪些？培训的频率各是怎样的？临时工和外包人员在开始工作前是否进行培训？是否有书面的培训记录？培训项目包括：食品安全法规认知、人员卫生须知、穿戴工作服程序、洗手消毒程序、加工工艺和卫生操作知识、清洗消毒程序、设备操作知识、CCP点操作规程、不合格品处理知识等。每月一次培训。所有人员的卫生知识均在开始工

14、作前进行培训，有书面的培训记录。5） 新员工是否进行体检？非公司员工进入加工和储存区域前，是否填写问卷？是，每年一次体检。非公司员工进入加工和储存区域前，填写问卷。6） 工作服谁来洗？工人的工作服是否是公司提供？一共几套？更换频率是怎样的?工作服由工厂统一清洗。由公司提供工作服，一共两套，每周三次清洗消毒。9. 过敏源：1）工厂中使用过什么过敏源原料和化学品（亚硫酸盐等）？工厂仅使用的过敏源原料为鱼，不使用其它过敏源化学品。2）工厂有食品过敏源处理程序吗？有3）工厂有关于防止过敏源产品交叉污染的程序吗？分数评核： 1 .总分为90-100分, 为自控能力优秀。 2. 总分为80-90分，为自控能力良好。 3. 总分为70-80分, 为自控能力一般合格。 4. 总分为60-70分, 为改善后再次评审，自控能力为一般最低限。 5. 总分60分以下, 为自控能力不合格. 我们声明我们提供的信息是全部正确和真实的.如在审计前后有任何修改,我们有义务联系元强更新此调查问卷。 公司负责人签字/日期 5