加工厂问卷Word格式.doc
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1)HACCP小组成员是否具有培训证书?
HACCP小组成员具有HACCP培训证书、及微生物培训证书。
2)提供HACCP计划,其中包括流程图(含关键控制点)和监控计划?
3)简述HACCP的确认和验证程序?
HACCP体系和关键过程的确认频率?
HACCP的确认:
对HACCP小组资质的确认、收集一般信息资料、工艺流程的确认、显著危害的确认、CCP点的确认、CL值的确认、监控程序的确认、纠偏行动的确认、记录保持程序的确认、确认验证程序。
HACCP验证程序:
HACCP验证必须包括以下内容:
卫生质量管理体系的验证、关键控制点的验证:
包括关键控制点确认的依据以及关键控制点确认的合理性、关键限值的验证、生产现场卫生管理的验证、成品的卫生质量检验、HACCP体系相关记录的检查,验证频率:
每年一次。
HACCP体系和关键过程的确认频率:
4)HACCP计划多长时间回顾一次?
除了常规的回顾外,什么时候需要对HACCP计划进行回顾?
HACCP计划每年回顾一次。
除了常规的回顾外,当原料或原料来源发生改变、产品工艺流程发生改变、产品配方发生改变、产品的销售渠道或消费对象发生改变、产品的预期用途发生改变、出现与HACCP计划实施相关的客户投诉、各相关部门沟通反馈的涉及HACCP计划的问题时,随时进行回顾。
二.质量管理部分
1)质量管理体系涵盖哪些主要内容?
所有相关的员工如何能够看到质量手册?
质量管理体系涵盖哪些主要内容:
文件要求、管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析和改进。
质量手册发放到工作现场,随时取阅。
2)提供组织框架图和技术职能和质量保证职能汇报路线?
关键岗位人员缺席,如何进行工作安排?
关键岗位人员缺席时,安排指定人员替代其职责。
1.厂区:
1)是否有GMP培训计划?
是否有GMP的现场审核和外部审核?
是否有报告及纠偏?
是
2)加工和储存区域的窗户是否都有贴膜?
对外开的窗户是否有纱网?
所有的玻璃、硬质塑料盒易碎材料是否有编号登记并进行检查?
检查频率是怎样的?
是,检查频率为每天一次。
3)所有的灯是否有灯罩防破碎(包括灭蝇灯)?
是否有编号?
如果出现破碎,处理程序是怎样的?
出现破碎,则对现场进行隔离、评估、处置、分析原因、采取防范措施。
4)加工区域和储存区域是否有足够的通风系统?
通风频率是怎样的?
是,通风频率:
每天进行。
工厂、设备和设施(清洁程序、维护保养、校正、存储)
1)新设备在使用前需要经过哪些步骤才能投入使用?
如何确定是适合食品使用?
新设备须经过采购前评估、采购、安装调试、参数设定、清洗消毒、试运行、效果评估、确认后方可投入正式使用。
2)谁来负责厂区和车间的卫生?
使用什么化学用品,是否有MSDS?
是否有清洁程序?
有特殊设备的清洁程序吗?
如何进行检测清洁程度?
工厂卫生的检查频率是怎样的?
是否进行内部审核(包括SSOP的8大方面)?
审核频率?
厂区卫生由后勤部负责,车间卫生由车间内部负责,使用次氯酸钠和洗洁精,工作现场有MSDS,有清洁程序。
清洁程度通过感观和微生物检测确认,工厂卫生的检查频率为每天一次,工厂进行内部审核,每年一次。
3)工程维护和维修方面是否外包?
维修人员针对于产品污染是怎样进行培训的?
什么时候更换玻璃制品?
是否有预防性的维护保养计划?
设备维修后交给生产人员,有什么交接过程?
工程维护和维修方面不外包,维修人员针对于产品污染进行异物管理培训,安全卫生知识培训。
有预防性的维护保养计划,设备维修后交给生产人员时,需进行现场卫生确认、工具确认、维修用品数量确认、试运行确认。
4)列出对测量和监控设备(生产设备、线上实验室设备、实验室设备)进行校正的设备名称;
内校还是外校?
如何保护关键的测量和监控设备?
他们是否有允许限值?
如果超出限值,是如何处理的?
电子称、温度计、金属探测器,电子称、温度计外校,金属探测器内部灵敏度校正。
关键的监控设备为金属探测器。
5)原料、成品、包材的储存是怎样的?
温度和湿度是如何控制的?
原料、成品在-20℃以下冷冻储存,包材在常温下干燥环境中储存。
2.原料控制(包括包材)(原料检验、合格供方名录、原料储存):
1)你们何种供应商需要审核?
是否有审核报告?
是否有书面的问卷?
是否有原料工艺?
频次是怎样的?
是否有批准供应商名单?
列出原料产地和加工区域?
第一次接触的新供应商需要评估,发放书面的问卷。
每年对供应商进行一次评估,有批准的供应商名单。
原料产地为美国、俄罗斯。
原料为野生远洋捕捞。
2)相关的原料的验收是否是通过分析证书或符合性证书,还是对原料做出检查?
是,通过分析证书,并对原料做出感观和微生物检查。
3)原料是使用怎样的控制系统来控制其周转、可追溯性和待检材料?
通过工厂设定的可追溯系统实现对原料到成品的全程可追溯。
反过来已可实现追溯。
4)直接和食品接触的包材是如何保证符合法律法规的要求?
直接接触食品的内袋符合什么法律法规要求?
审查报告和证书,必须符合国家相关标准要求。
5)包材如何保证是无异物的污染的?
可追溯性是怎样控制的?
是否按照先进先出的原则?
包材需经感观和微生物检测合格方可使用,按批次要求实现可追溯性,依据先进先出的原则管理。
6)原料的储存区域是否包括在厂区虫害控制的范围内?
在储存区域如何将过敏源、身份保持的原料区分存放?
是。
不同鱼种分开存放。
3.过程控制(产品实现、在线和成品检验、异物控制、实验室、货物放行):
1)是否有成品工艺?
成品的工艺是如何保存的?
有。
成品的工艺是由生产部保存,经过评审后传送相关部门和车间培训,组织实施。
2)如何控制在线的产品检测?
都检测哪些项目?
由在线质检随时监控,检测产品加工工艺与法律法规、顾客要求的符合性。
检测项目为感观和微生物。
3)车间内的温度是如何控制的和记录的?
手工记录还是自动记录?
温度计是否经过校正?
车间内的温度使用温度计监控并记录。
车间使用手工记录,冷库使用自动温度记录,温度计经过校正。
4)是否进行货架期测试(考虑到产品配方、包装、工厂环境和随后的储存温度);
是否有货架期程序?
进行实验,进行货架期测试(考虑到产品配方、包装、工厂环境和随后的储存温度);
具备货架期程序。
5)如何控制异物的?
有哪些方面?
通过GMP\SSOP\金属探测器控制异物。
控制外来物、车间破损物、金属异物。
6)称量设备是否进行每天检查并记录?
是否定期校正?
称量设备每天检查并内部校准后方可使用,并记录。
7)卖出的产品是否过金探?
是否使用磁铁?
何处使用?
是否使用筛网去异物?
如何定期检查设备的有效性?
如何处理报警的现象和报警的产品?
逐件过金探检测,不使用磁铁,不使用筛网去异物。
发现报警现象,立即隔离产品,重新检测评估,找出金属碎片,废弃产品,分析原因,采取预防措施。
8)成品抽样规则是怎样的?
进行什么检测?
是否送出去外检?
外检公司的分析能力是怎样检测的?
成品每班随机抽样检验,进行感观和微生物检测,不送出去外检,工厂内部实验室检测。
10)货物的放行标准是怎样的?
谁做最终的决定?
货物的放行标准是该批产品感观和微生物检测合格后,质检经理签署放行令。
11)如何控制产品的发货以保证产品的安全性、质量,包括温度的控制?
由专职监装员现场监督实施,并做好记录。
4.虫害控制:
1)是否有虫害控制程序?
是否有虫害控制设施平面图,各包括哪些控制设施?
是否进行记录和趋势分析?
是否有纠偏措施?
有虫害控制设施平面图,包括车间、仓库、办公场所,每年进行记录和趋势分析,有纠偏措施。
5.不合格品的控制(不合格品、投诉、召回):
1)是否有不合格品控制程序?
不合格品如何存放?
存放在单独的不合格区域。
2)处理客户投诉、异物污染和质量相关的投诉依据什么程序?
依据《客户投诉控制程序》
3)如何控制返工产品符合工艺,并具有可追溯性?
返工产品合格后进行适当标识,确保其可追溯性。
4)客户投诉和拒货是如何处理的?
如何调查和执行纠偏行动?
接到客户投诉和拒货,立即与客户沟通,了解问题详情,与顾客达成处理意见。
工厂启动追溯系统进行产品确认或回收程序,进行原因分析和纠正措施,有效防范再次发生。
5)产品和包材是如何进行报废的?
产品超过保质期后,进行报废处理。
对剩余包材,撕碎商标,销毁处理。
6)是否有文件化的产品召回程序?
一旦需要召回,都需要联系哪些机构或人员?
检测其有效性和适宜性的频率是怎样的?
一旦需要召回,需要联系客户、进口部、出口部、质检部、设备部、车间、仓储部、政府,每年一次检测其有效性和适宜性。
6.厂区卫生:
1)各种废物是如何搜集和定期处理的?
各种废物每班两次搜集和清运出厂。
2)如何控制工人的吸烟和吃东西?
厂区和车间不准吸烟,只可到远离厂区的吸烟室吸烟,不准带入任何个人物品和食品进入厂区和车间,不准吃任何东西。
7.人员、培训和卫生标准:
1)人员卫生控制规程中的首饰规则是怎样的?
是否戴发网?
严禁带首饰进入厂区和车间,进入车间戴发网。
2)工人的受伤和生病是如何管理的?
休息几天后复工?
工人受伤和生病立即停工就医,痊愈二日后方可复工。
3)人员洗手消毒控制规程是怎样的?
是否有洗手消毒操作说明?
洗洁精洗手后,40秒消毒,再清洗。
现场有洗手消毒操作说明。
4)工人的培训项目包括哪些?
培训的频率各是怎样的?
临时工和外包人员在开始工作前是否进行培训?
是否有书面的培训记录?
培训项目包括:
食品安全法规认知、人员卫生须知、穿戴工作服程序、洗手消毒程序、加工工艺和卫生操作知识、清洗消毒程序、设备操作知识、CCP点操作规程、不合格品处理知识等。
每月一次培训。
所有人员的卫生知识均在开始工作前进行培训,有书面的培训记录。
5)新员工是否进行体检?
非公司员工进入加工和储存区域前,是否填写问卷?
是,每年一次体检。
非公司员工进入加工和储存区域前,填写问卷。
6)工作服谁来洗?
工人的工作服是否是公司提供?
一共几套?
更换频率是怎样的?
工作服由工厂统一清洗。
由公司提供工作服,一共两套,每周三次清洗消毒。
9.过敏源:
1)工厂中使用过什么过敏源原料和化学品(亚硫酸盐等)?
工厂仅使用的过敏源原料为鱼,不使用其它过敏源化学品。
2)工厂有食品过敏源处理程序吗?
有
3)工厂有关于防止过敏源产品交叉污染的程序吗?
*分数评核:
1.总分为90--100分,为自控能力优秀。
2.总分为80--90分,为自控能力良好。
3.总分为70--80分,为自控能力一般合格。
4.总分为60--70分,为改善后再次评审,自控能力为一般最低限。
5.总分60分以下,为自控能力不合格.
我们声明我们提供的信息是全部正确和真实的.如在审计前后有任何修改,我们有义务联系元强更新此调查问卷。
公司负责人签字/日期
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