供方质量保证能力评审及报告.doc

1、 供方质量保证能力评审报告文件编号记录编号供 应 商审核日期地 址省/市电 话传 真供应商负责人总经理： 管理者代表： 联系人： 评审类型囗现场评定 囗业绩评定 囗直接评定 囗首件确认 评审范围审核目的供方性质囗新 囗老前一次评审结果/日期零件和服务描述产品名称产品重要度囗关键 囗重要 囗一般质量体系评审结果等 级不符合项 项限定改进完成日期 参与评审人员供 应 商姓名职务签字日期备注上海红湖排气系统有限公司 评审组长/日期 审核/日期 批准/日期 A 供方名称供方代码地 址调查日期成立时间法人代表电话邮政编码销售负责人电话公司电话营业证号税号公司传真开户银行银行帐号E-mail企业性质员工概

2、况员工人数管理人员项目人员工程技术人 员生产作业人 员质量检验人 员特殊作业人员总计各教育程度人员数量及比率产销状况主要销售项目主要销售客户年产量生产速度总销售额 质量 状况1公司现有质量体系是 2其组织名称为 负责人 电话 3企业有无规定的产品许可证： 有 没有4产品标准符合：国家标准 行业标准 企业标准 其他 5产品在生产过程中时，所实施之检验方法： 首检 巡检 末检 自检 抽检 全检 未实施任何检验企业主要情况计量等级工厂面积（M2）注册资本(万元)固定资产（万元）年产值（万元）主要设备总面积建筑面积仓库面积加工（台）检测（台）备 注附质量体系认证证书、营业执照副本和银行信誉等级证书等资

3、料的复印件附设备工装模具台帐清单、测量器具及试验设备清单、公司组织机构复印件1、供应商企业概况2、主要顾客及供方3、质量管理体系运行情况4、具体审核见审核检查表5、审核不符合项整改建议6、审核评价7、评价结论审核人员签字编制审核日期供方评审评分表序号项 目适用分值得分分项评分(得分率)备注1质量管理体系要求802管理职责403资源管理704产品实现的策划805过程设计开发906采购过程控制807设施设备工装和测量装置的管理1008生产和服务提供1009测量、分析和改进11010与顾客有关的过程80总计830评审结论 供方评判最终评分（平均得分率） 等级主要缺失区域分布12345678评分说明1

4、. 评分等级： 85 100分： 合格 75 84 分： 有条件认可 75 分以下： 不认可供方2. 计算方法：a) 分项评分：“供方评审评分表”栏内的实得分/适用分值100%；b) 最终评分： 总计实际得分值/总计适用得分值100%物 料 明 细 表序号物料名称规格型号生产厂家备注12345678910111213141516供方质量保证能力评审报告文件编号记录编号主 要 生 产 设 备 概 况设备名称设备规格/型号设备制造厂家设备年份最近检修或验证日期通用专用是否数控注：1各栏均需填写，不得漏项；2不够填可复印。主 要 检 测 和 试 验 设 备 概 况序号设 备 名 称规格/型号生产厂家

5、最近检定/校准日期测量范围通用专用注：1各栏均需填写，不得漏项；2不够填可复印。主 要 工 装 / 模 具 概 况 (提供产品所用)序号工装/模具名称类型工装/模具编号生产厂家制造年份最近验证日期备注注：1各栏均需填写，不得漏项；2不够填可复供方质量保证能力审核检查表 审核检查表类别 企业质量管理体系过程名称/项目审核内容ABC审 核 状 况 说 明审核结果评分YES/NO/NA1、质量管理体系要求1.1 质量手册1.2 程序文件1.3 公司营业证明及体系认证证书1.4 质量方针1.5 质量目标监控1.6 文件控制1.7 记录控制1.8 知识管理2、管理职责2.1 经营计划2.2 职责权限的建

6、立2.3 质量职责构架2.4 管理评审3、资源提供3.1 人力资源规划3.2 公司年度培训计划3.3 培训记录及资格评估3.4 人员资质是否持有相关资质证书3.5 生产岗位、检验岗位是否符合要求？3.6 设施设备规划3.7 应急计划备 注1、NA：表示不适用。2、A、B、C表示关键、主要和一般供方的必选项。审 核 员审核检查表类别 企业质量管理体系过程名称/项目审 核 内 容ABC审 核 状 况 说 明审核结果评分YES/NO/NA4、产品设计（过程设计）/产品开发的策划4.1 技术协议等顾客要求4.2 要求评审4.3 是否制定公司内部企业标准4.4 企业标准是否含盖顾客要求、国家标准、行业标

7、准等标准4.5 产品图纸及清单4.6 是否制订了质量计划?4.7 是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明或试验证明4.8 项目开发能力报告或顾客确认报告备 注1、NA：表示不适用。2、A、B、C表示关键、主要和一般供方的必选项。审 核 员审核检查表类别 企业质量管理体系过程名称/项目审 核 内 容ABC审 核 状 况 说 明审核结果评分YES/NO/NA5、过程开发/过程开发的策划和实施5.1 产品过程流程图5.2 是否已具有过程开发计划,或控制计划5.3 是否已策划了落实批量生产的能力即产品制造可行性评审或分析5.4 过程作业指导文件是否齐全5.5 过程作业指导书是否指导生产操作5.6 过程检验文件是否完善5.7生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求，并坚持执行？5.8贮存、运输、包装要求的规定及标准5.9 技术状态管理