风险分级管控实施手册Word格式.doc

1、组织机构代码（或工商营业执照注册号）913704007267175021 1-1详细地址山东省滕州市张汪镇大宗村工业园邮政编码277523行业类别工商贸生产经营活动类型农产品加工主要产品玉米淀粉主要原料玉米固定资产总值（万元）年销售收入（万元）占地面积（m2）职工人数（人）备 注填表人：_宗兆迎 _联系电话：_13869429876_填表日期_2017.1.1_ _122.风险点排查清单编号区域/场所/部位/设施/环节/作业（风险点）详细位置诱发事故类型伤亡/财产损失预测风险等级初步判定备注1制酸、浸泡、污水处理车间生产区中毒和窒息2人以下死亡或5人以下重伤/经济损失50万元四级2包装车间生产

2、区淀粉包装车间粉尘爆炸或火灾3人以下死亡或10人以下重伤/经济损失200万元三级3变配电室生产厂区触电火灾3人以下死亡或10人以下重伤/经济损失100万元4备注：1.风险点是指伴随风险的区域、场所、部位、设施、环节，以及在特定区域、场所、部位、设施、环节实施的伴随风险的作业过程，或者以上两者的组合。企业可根据自己实际情况划分。此处的作业，指有限空间作业、动火作业、检维修作业等，非特定区域、场所、部位、设施、环节的作业，以及风险较低的一般日常作业不作为风险点。排查划分风险点要兼顾工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册，所列的存在较大危险因素的场所、环节、部位（含公共部分），要全部纳入风险点管理；

3、2.详细位置，指具体所在的分厂（部门）/车间（部门）/班组；3.诱发事故类型，按照企业职工伤亡事故分类（GB644186）填写，如物体打击、机械伤害、触电等。一个风险点内可以存在多种易发事故类型；4.伤亡/财产损失预测，对各类易发事故造成的损失进行预测；5.风险等级初步判定，根据伤亡/财产损失预测，即按照可能造成的后果的严重性，将风险分为1、2、3、4级（1级最危险，依次降低）。参照生产安全事故报告和调查处理条例（国务院令493号）事故等级的划分，把可能导致较大以上事故的风险点确定为1级、可能导致一般事故的为2级、可能导致轻伤事故或财产损失较轻的为3级，不损失工作日的伤害或轻微财产损失的为4级

4、。企业也可以根据自身工作要求、目标提出更高的划分标准。一个风险点内涉及多种事故类型的，按照可能发生的损失最大的事故，或者同时发生的多种事故损失相加，来判定风险等级。3.*公司危险源（危险因素）辨识、风险评价及分级管控信息表序号 风险点工作任务（工作岗位）作业步骤（根据需要填写）风险点类别危险源（危险因素）事故类型 典型控制措施 现有控制措施风险评价 分级管控LS R D 管控层级责任部门人联系方式一、制冷机房压缩机操作人的不安全行为非岗位操作人员操作中毒、机械伤害作业人员持证上岗5四公司级误操作加强培训、监督、规范操作定期培训，监督10三班组级物的不安全状态压缩机无接地装置触电设置接地装置，定

5、期检测无25一压缩机安全附件失灵其它伤害定期检测作业环境的缺陷安全通道设置不合理划分合理的安全通道，保持畅通安全通道畅通车间级6缺少安全警示标志设置安全警示标志7安全健康管理的缺陷氨机房缺少喷淋系统中毒加装喷淋系统8未落实操作规程加强培训、监督定期培训、监督159二、机加工车间车床操作违章操作机械伤害触电定期教育培训未佩戴防护用品机械伤害监督佩戴11防护装置缺失设置防护装置维护不到位定期维护13设备安装间距不足按规定安装设备14采光不良改善照度未经岗前教育培训上岗操作经培训合格后上岗16未提供符合要求的劳动防护用品购买符合要求的劳保用品并按要求发放17日常点检不到位加强日常点检181.风险点名

6、称，按照表3内容确定；2.工作任务（工作岗位），是指在风险点内，或者基于风险点的具体的工作任务或作业活动，也可以根据企业实际，基于作业岗位来确认；3.作业步骤，是指工作任务（作业岗位）所需要的作业步骤。每个作业步骤均应有明确的作业目的进行界定，一般分为3-10步为宜。作业步骤由企业根据本身管理的精细程度来确认；4.风险点类别，是指作业步骤所涉及的人、物、环境、管理等因素；5.危险源（危险因素），是指可能导致人身伤害和（或）健康损失和（或）财产所示的根源、状态或行为，或它们的组合。本栏目内容为从人的因素、物的因素、管理的因素、环境的因素，对每个风险点类别进行潜在的或现实的危险有害因素分析。用通俗

7、的语言就是将控制措施进行否定，如，管控措施为：进入煤气区域巡检必须佩带便携式一氧化碳报警仪，则危险源的描述为：进入煤气区域巡检没有佩带便携式一氧化碳报警仪。建议危险源辨识采用工作危害分析法（JHA）6.事故类型，是指该危险源失去控制而导致的事故，按照企业职工伤亡事故分类（GB644186）填写，如物体打击、机械伤害、触电等。7.典型控制措施，是指针对该风险源伴随风险进行有效控制的具体措施，按照安全技术措施、管理措施、个体防护措施以及应急处置措施等先后顺序制定。典型控制措施可参考工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册所列的主要防范措施。企业也可以根据自身工作要求、目标，提出更高的控制措施。8.现

8、有控制措施，是指已经采取的控制措施；9.风险评价，是指按照相关评价方法，对该危险源进行评价分级，建议采用作业条件危险性分析法（LSR法）；10.分级管控，是指根据该危险源的风险评价分级，明确管控层级及责任部门、责任人。风险等级越高，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须负责管控。建议企业一级、二级风险由公司直接管控；三级可由车间级管控；四级可由班组或岗位管控或因风险较小可直接忽略。11. 风险点排查、危险源辨识、风险评价分级的频次每年至少开展一次，届时根据增加或增强的控制措施落实情况，对风险进行重新评价分级，持续改善。4.*公司危险源（危险因素）风险分级分布统计信息表一级二级总计数量比例*

9、区域 *区域划分建议以公司下一级为单位，以统计方便、直观、全面为宜。如，公司直接下设分厂的，以分厂为单位；公司直接下设车间的，以车间为单位。还可以包括动力辅助设施和厂区内及周边环境等区域。5.*公司危险源（危险因素）重大风险信息汇总表（一）名称（作业岗位）典型控制措施计划增加或增强的控制措施L 级别 制冷机房贮氨器贮氨器超压、破裂造成液氨泄漏容器爆炸、中毒窒息1.压力容器定期检测。2.贮氨器、低压循环桶、气液分离器和中间冷却器均设超高液位报警装置。3.贮氨器等重要部位上部均应安装氨气浓度报警装置，并根据液氨浓度启制冷机房内的防爆事故排风机。4.贮氨器上方宜安装水喷淋系统。5.氨制冷机房和设备间（靠近贮氨器处）门外应按有关规定设置消火栓， 并采用开式喷头。并应设有维持其正常液位的供液装置。3.贮氨器上方安装水喷淋系统。144二设备部略1.贮氨器等重要部位上部均应安装氨气浓度报警装置，并根据液氨浓度启制冷机房内的防爆事故排风机。2.氨制冷机房和设备间（靠近贮氨器处）门外应按有关规定设置消火栓， 并采用开式喷头1.风险评价为一、二级的作为重大风险统计。2.计划增加或增强的控制措施，是指为降低危险源风险等级，在现有控制措施的基础上，依据典型控制措施，计划增加或增强的控制措施。*