风险分级管控实施手册Word格式.doc

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组织机构代码（或工商营业执照注册号）

9137040072671750211-1

详细地址

山东省滕州市张汪镇大宗村工业园

邮政编码

277523

行业类别

工商贸

生产经营

活动类型

农产品加工

主要产品

玉米淀粉

主要原料

玉米

固定资产总值（万元）

年销售收入

（万元）

占地面积

（m2）

职工人数

（人）

备 

注

填表人：

_宗兆迎 

____联系电话：

___13869429876__ 

_填表日期_2017.1.1_ 

__________

12

2.风险点排查清单

编号

区域/场所/部位/设施/环节/作业（风险点）

详细位置

诱发事故

类型

伤亡/财产损失

预测

风险等级

初步判定

备注

1

制酸、浸泡、污水处理车间

生产区

中毒和窒息

2人以下死亡或5人以下重伤/经济损失50万元

四级

2

包装车间

生产区淀粉包装车间

粉尘爆炸或火灾

3人以下死亡或10人以下重伤/经济损失200万元

三级

3

变配电室

生产厂区

触电火灾

3人以下死亡或10人以下重伤/经济损失100万元

4

………

备注：

1.风险点是指伴随风险的区域、场所、部位、设施、环节，以及在特定区域、场所、部位、设施、环节实施的伴随风险的作业过程，或者以上两者的组合。

企业可根据自己实际情况划分。

此处的作业，指有限空间作业、动火作业、检维修作业等，非特定区域、场所、部位、设施、环节的作业，以及风险较低的一般日常作业不作为风险点。

排查划分风险点要兼顾《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册》，所列的存在较大危险因素的场所、环节、部位（含公共部分），要全部纳入风险点管理；

2.详细位置，指具体所在的分厂（部门）/车间（部门）/班组；

3.诱发事故类型，按照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441—86）填写，如物体打击、机械伤害、触电等。

一个风险点内可以存在多种易发事故类型；

4.伤亡/财产损失预测，对各类易发事故造成的损失进行预测；

5.风险等级初步判定，根据伤亡/财产损失预测，即按照可能造成的后果的严重性，将风险分为1、2、3、4级（1级最危险，依次降低）。

参照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）事故等级的划分，把可能导致较大以上事故的风险点确定为1级、可能导致一般事故的为2级、可能导致轻伤事故或财产损失较轻的为3级，不损失工作日的伤害或轻微财产损失的为4级。

企业也可以根据自身工作要求、目标提出更高的划分标准。

一个风险点内涉及多种事故类型的，按照可能发生的损失最大的事故，或者同时发生的多种事故损失相加，来判定风险等级。

3.****公司危险源（危险因素）辨识、风险评价及分级管控信息表

序号

风险点

工作任务

（工作岗位）

作业步骤

（根据需要填写）

风险点类别

危险源

（危险因素）

事故

类型

典型控制措施

现有控制措施

风险评价

分级管控

L

S

R

D

管控

层级

责任

部门

人

联系

方式

一、制冷机房

压缩机操作

人的不安全行为

非岗位操作人员操作

中毒、机械伤害

作业人员持证上岗

5

四

公司级

误操作

加强培训、监督、规范操作

定期培训，监督

10

三

班组级

物的不安全状态

压缩机无接地装置

触电

设置接地装置，定期检测

无

25

一

压缩机安全附件失灵

其它伤害

定期检测

作业环境的缺陷

安全通道设置不合理

划分合理的安全通道，保持畅通

安全通道畅通

车间级

6

缺少安全警示标志

设置安全警示标志

7

安全健康管理的缺陷

氨机房缺少喷淋系统

中毒

加装喷淋系统

8

未落实操作规程

加强培训、监督

定期培训、监督

15

9

二、

机加工车间

车床操作

违章操作

机械伤害触电

定期教育培训

未佩戴防护用品

机械伤害

监督佩戴

11

防护装置缺失

设置防护装置

维护不到位

定期维护

13

设备安装间距不足

按规定安装设备

14

采光不良

改善照度

未经岗前教育培训上岗操作

经培训合格后上岗

16

未提供符合要求的劳动防护用品

购买符合要求的劳保用品并按要求发放

17

日常点检不到位

加强日常点检

18

…

1.风险点名称，按照表3内容确定；

2.工作任务（工作岗位），是指在风险点内，或者基于风险点的具体的工作任务或作业活动，也可以根据企业实际，基于作业岗位来确认；

3.作业步骤，是指工作任务（作业岗位）所需要的作业步骤。

每个作业步骤均应有明确的作业目的进行界定，一般分为3-10步为宜。

作业步骤由企业根据本身管理的精细程度来确认；

4.风险点类别，是指作业步骤所涉及的人、物、环境、管理等因素；

5.危险源（危险因素），是指可能导致人身伤害和（或）健康损失和（或）财产所示的根源、状态或行为，或它们的组合。

本栏目内容为从人的因素、物的因素、管理的因素、环境的因素，对每个风险点类别进行潜在的或现实的危险有害因素分析。

用通俗的语言就是将控制措施进行否定，如，管控措施为：

进入煤气区域巡检必须佩带便携式一氧化碳报警仪，则危险源的描述为：

进入煤气区域巡检没有佩带便携式一氧化碳报警仪。

建议危险源辨识采用工作危害分析法（JHA）

6.事故类型，是指该危险源失去控制而导致的事故，按照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441—86）填写，如物体打击、机械伤害、触电等。

7.典型控制措施，是指针对该风险源伴随风险进行有效控制的具体措施，按照安全技术措施、管理措施、个体防护措施以及应急处置措施等先后顺序制定。

典型控制措施可参考《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册》所列的主要防范措施。

企业也可以根据自身工作要求、目标，提出更高的控制措施。

8.现有控制措施，是指已经采取的控制措施；

9.风险评价，是指按照相关评价方法，对该危险源进行评价分级，建议采用作业条件危险性分析法（LSR法）；

10.分级管控，是指根据该危险源的风险评价分级，明确管控层级及责任部门、责任人。

风险等级越高，管控级别越高；

上级负责管控的风险，下级必须负责管控。

建议企业一级、二级风险由公司直接管控；

三级可由车间级管控；

四级可由班组或岗位管控或因风险较小可直接忽略。

11.风险点排查、危险源辨识、风险评价分级的频次每年至少开展一次，届时根据增加或增强的控制措施落实情况，对风险进行重新评价分级，持续改善。

4.****公司危险源（危险因素）风险分级分布统计信息表

一级

二级

总计

数量

比例

**区域

……

**区域划分建议以公司下一级为单位，以统计方便、直观、全面为宜。

如，公司直接下设分厂的，以分厂为单位；

公司直接下设车间的，以车间为单位。

还可以包括动力辅助设施和厂区内及周边环境等区域。

5.****公司危险源（危险因素）重大风险信息汇总表

（一）

名称

（作业岗位）

典型控制措施

计划增加或增强的

控制措施

L

级别

制冷机房

贮氨器

贮氨器超压、破裂造成液氨泄漏

容器爆炸、中毒窒息

1.压力容器定期检测。

2.贮氨器、低压循环桶、气液分离器和中间冷却器均设超高液位报警装置。

3.贮氨器等重要部位上部均应安装氨气浓度报警装

置，并根据液氨浓度启制冷机房内的防爆事故排风机。

4.贮氨器上方宜安装水喷淋系统。

5.氨制冷机房和设备间（靠近贮氨器处）门外应按有关规定设置消火栓，并采用开式喷头。

并应设有维持其正常液位的供液装置。

3.贮氨器上方安装水喷淋系统。

144

二

设备部

略

1.贮氨器等重要部位上部均应安装氨气浓度报警装置，并根据液氨浓度启制冷机房内的防爆事故排风机。

2.氨制冷机房和设备间（靠近贮氨器处）门外应按有关规定设置消火栓，并采用开式喷头

1.风险评价为一、二级的作为重大风险统计。

2.计划增加或增强的控制措施，是指为降低危险源风险等级，在现有控制措施的基础上，依据典型控制措施，计划增加或增强的控制措施。

***