RMA文件制作作业办法REV A文档格式.docx

1、RMA文件制作作业办法以下空白提案单位HEPDRMA品管主管签章提案人签章孙晓宇2006/04/05会签与分发会签方式:书面会签会议研讨无须会签（仅限於一般变更作业且无影响物料,生产作业状况）会分发单位名称分发（项次）会分发单位名称分发（项次）签web文本签web文本RMA品保ALL仓库PTH人事工程维修检测资讯物流 资材教育训练:是否负责教育训练单位:品质验证:是否通知客户:是否确认主管:_核定准予发行准予工程变更,旧版文件於_起作废核定主管:_ 准予履行,有效日期:_*目录*项目（ITEM）内容（DESCRIPTION）页次（PAGE）修订履历21目的3适用范围参考文件4职责5相关术语解释

2、346编码原则4-57一般文件（三阶文件规定办法及流程图）的制作5-78作业规范类文件的制作7-89操作手册保养手册的制作10其它文件的制作8-9文件签核权限及会签分发12文件制作步骤13实施与修订14附表&附图1011页次与版次对照表页次核定APR审核CHK制作PRE孙晓宇发行年月日06年04月05日ECNNO制作/修订人ECN日期2006/04/051. 目的明订文件制作及修订时文件格式及其规定,籍以推展公司内部标准化工作,避免造成公司同仁在文件制作修改查阅及引用时有用法不一致或错误的情况。2. 适用范围凡本部门内部文件（含三阶文件标准手册标准检测方法及辅助文件）之制作/修订及条文书写方式

3、皆参照本规定实施。3. 参考文件3.1 文件管制作业程序QS-02-00013.2 工程图面/文件变更管制作业程序QS-02-00123.3 文件/图面管理作业办法QS-03-P005C3.4 品质记录管制作业程序QS-02-00174. 职责4.1 文件管制中心4.1.1 ECN图面与文件等的编码.4.1.2 负责图面与文件发行.4.2 图面与文件制作单位.4.2.1 图面与文件原稿制作;4.2.2 变更申请及修订;4.2.3 作废通知.4.3 图面与文件应用单位.负责对发行到该单位之图面与文件的接收与作废副本缴回.5. 相关术语解释5.1 SOP:StandardOperationProc

4、edure标准作业指导书5.2 POP:PackageOperationProcedure包装作业规范5.3 ECN:EngineeringChangeNotice工程变更通知,指图面与文件因应实际需求必须变更其内容、设计结构、尺寸、检测方法、规格等.5.4 BOM:BillOfMaterial物料清单5.5 标准作业规范:包含BOM表、SOP、POP等的复合文件.5.6 检验规格规范:规定产品或零件检验项目,检验方法,规格尺寸等的文件.5.7 文件制作单位:标准作业规范等文件/图面制作或修定单位,含工程、品保、客服、生管、交管、测试、维修、PTH、仓库、资讯等.5.8 应用单位:由制作单位指

5、定之图面与文件副本分发之所有单位,即所有使用文件单位.5.9 管制性表单具有固定格式且需经文件管制中心予以编号的表单一般与产品相关的品质记录保养记录等需人工填写并需长期使用的表单。如点检表保养表等。5.10 非管制性表单无需经文件管制中心编号与产品关系不大且表单格式在使用时可能会有一些变化的表单或作为短期内统计或管制使用的表单。如文件格式SWR等。5.11 文件分类通常情况下本部门文件分为产品类文件即标准作业规范类文件及非产品类文件。非产品类文件又根据其文件格式的不同又分为检验规格规范通用文件操作/保养手册四阶表单。6. 文件编码原则此编码原则仅适用於由本部门依此文件规定所制作之文件/图面,不

6、适用於任何外来文件及非本制造处的文件.6.1 三阶文件编码原则*S-*-#*6.1.1 *S部分若为品质保证作业系统则用QS表示;6.1.2 *表示系统文件级别:03表示三阶文件。6.1.3 #*表示文件序列号6.1.3.1 对于三阶文件用七位码表示。第12码#为文件类别识别码若为SR则表示标准作业/检验规范类若为PR则表示通用性作业文件若为MR则表示操作手册&保养办法;若不在以上类别则用OR表示。第36码用数字表示的文件流水码从0001到9999不够使用时从A001到CCCC编码时依文件阶数从0001开始。第7码文件语言类别码E为英文版文件C为中文版文件B为中英文版（即同一份文件中包含中文版

7、本也包含英文版本）。注三阶的流水码从0001开始,不随文件类型而重新编码即若上一份三阶为一般性作业文件其文件编号为QS-03-PR0211C,现新增一中文版操作手册需进行编号则其编码的流水号应为0212其完整文件编号为QS-03-MR0212C。6.2 四阶文件（表单）编码原则本编码仅适用于用作点检制程管制等需长期使用且需手工实时填写的管制性记录表单对于须经电脑协助制作完成的诸如文件格式标签及短期统计或管制用的表单则不适用。*S-*#6.2.1 RS表示RMA管制表单.6.2.2 *表示表单流水号从000到999不够使用时从A01到CCC。6.2.3 最后一码#表示表单版次,以A到Z表示（除I

8、OX）之外6.3 ECN编码原则EC-*-*6.3.1 EC代表ECN编码6.3.2 *年份的后两位如2006年用062007年用076.3.3 *四位流水码从0001到9999每一年均从0001开始编码。7. 一般文件（三阶文件规定办法及流程图）的制作7.1 书写规定7.1.1 书写编排每一份文件的制作格式均由会签单页（可选页,如该文件不需会签则无该页）ECN页目录页（首页）、修订履历页（次页）、正文内容页（正文及附属流程图示）等五大部分依序构成其中后四部分不可或缺。7.1.2 内容之编写与说明正文内容之组成需包含目的、适用范围、参考文件、职责、相关术语定义作业流程、作业（方法）说明、实施与

9、修订等,并依序书写排列,但其中目的、适用范围参考文件为固定书写部分,其它部分则视实际作业需要书写各个项目说明如下。7.1.2.1 目的:指订定文件其作业事项之主要用意及欲达到的结果.7.1.2.2 范围:指订定文件所适用之人、单位、事、时、场所、物等。7.1.2.3 参考文件:指文件内容参考引用之相关文件名称及编号包含引用客户文件及业界标准。7.1.2.4 职责:指订定文件作业内容方法有关之权责单位及其主要工作责任项的概括以明了其责任。7.1.2.5 相关术语定义对于在本文件中出现的专有名词英文及英文缩写进行解释说明。7.1.2.6 作业流程:指画出文件其作业顺序及方式之简要说明图。7.1.2

10、.7 作业（方法）说明:指订定文件之作业内容规定及其管理方法,方式以及表单填写说明等事项。7.1.2.8 实施与修订指明该文件实施与修订方式及生效方式。7.1.3 文体与写法7.1.3.1 书写时要有层次地分项叙述说明,内容要通顺白话;并加适当标点符号。7.1.3.2 文体书写以中文由左至右横式书写草稿可直接手写於书写用纸上,但正式发行之文件必须依本文件规定以电脑档案列印。7.1.4 文件内容的条文排列叙述方式条文排列编码顺序:文件之条文书写时,其排列编号由数字及点记号组成,依照如下方式编排所有项目序号均用阿拉伯数字依序表示第一层依左边界对齐顶格书写第二层为第二层的子项目用於第一层之分项叙述时

11、用与第一层间距为5个字符,即距行首5个空格第三层为第二层的子项目与第二层间距为5个字符即距行首10个空格以下依次类推。如果子项目（第二层（含）以上）只有一个分项,则无需写编号,只需在编排时使其文字与上一排文字对齐即可。7.1.5 备注编码使用规定在每一层下需作备注说明时,以备注两个中文字配合数字依据7.1.4中正文书写进行排列,整份文件备注之排序从数字1开始依次排列即可例备注1备注2等等。如只有单一项备注时则以不编码为原则表示方式为:备注:7.1.6 附属图示符号流程图等编码使用规定文件中若需使用图标符号流程图等用来辅助解释正文时可分别使用附件附图附表等两个中文字配合阿拉伯数字表示全文表示方式应一致。即若文件中有三个附图则用附图1附图2附图3表示不可用附图1附图二附件3来表示。7.1.7 数字使用规定表示文件层别的数字一律使用阿拉伯数字,不允许使用其它方式;正文文体使用数字可自定但前后使用数字须一致不可有两种不同的书写法（参考引用字或文件特别规定时则不在此限）。7.1.8 英文使用规定一律使用印刷体大写,但属专有名词规定用字或文件特别规定,则不在此限。