社会组织项目检查制度Word文档格式.docx

1、（三）协助各项目发现和解决项目管理中遇到的问题和隐患，积累项目应急方案制定。（四）促进XXX项目管理专业人员的经验交流，提升项目管理水平；加强与项目的沟通交流，使得项目组与XXX各部门紧密联系；加强与出资方沟通衔接，为接受评估做好各方面的准备工作。四、检查范围适用于XXX所有承接运维的项目检查工作，主要包括运作项目的项目管理和财务管理两方面内容。其中项目管理包括服务完成情况、团队管理、实施管理、信息公开、项目成效等；财务管理包括资金使用、票据合法、制度执行、成本控制、增值服务等。五、检查类别XXX实施分级检查制度，一是XXX检查，由XXX管理层对项目进行实施检查；二是项目内部检查，由项目实施团

2、队进行内部自查，形成检查记录，提交XXX管理层。XXX检查主要内容为项目质量、进度、安全文明实施、成效、风险控制、资源整合等，主要起到督导促进整合资源的作用，由XXX管理层组织实施，检查后形成记录材料，反馈给项目实施团队。项目实施团队内部检查主要内容为服务完成情况、指标量化、成效推广等具体实施内容，由项目部组织实施，自查评价，为项目可持续健康发展提供有力支撑。六、工作职责（一）XXX管理层1、负责对XXX所有项目定期或不定期的具体检查工作。2、负责方案审核、检查计划、检查报告、整改通知、信息发布与备案。3、负责各项目月度、年度总结及计划的汇总和公开。 4、负责对项目整改后的情况进行复查落实。5

3、、负责XXX的项目检查、考核及实施技术经验的推广。（二）项目部1、负责全面配合XXX管理层的检查工作。2、负责项目实施团队内部日常检查工作的组织。3、负责月度、年度总结与计划的编制和传送。4、负责对XXX管理层和项目实施团队内部检查过程中发现的问题，编制项目整改方案，督促工作人员整改和落实，及时反馈整改情况。七、检查程序（一）XXX管理层检查由总干事或者XXX主任组织实施。（二）按照科学系统的方法，XXX管理层检查时间一般都是项目需要接受中期或末期评估之前，也根据项目执行汇报情况，采用不定期检查。（三）制定检查计划，提前做好准备工作，由XXX负责人通知项目负责人分别安排人员及检查计划，另外把需

4、要的资料文件、检查表等提前准备好。（三）XXX管理层原则上对每个项目检查次数半年不少于1次，重点项目可适当增加次数；现场检查分为项目管理和财务管理两方面内容，做好检查记录。（四）重点项目在检查过程中需要认真探讨，总结实施经验，合力创建成为XXX品牌项目。（五）每次检查结束后，要求项目部对检查结果进行确认，对存在问题提出整改方案并及时通知实施团队整改。（六）项目部在规定时间内对相关问题进行整改后，并将整改情况汇报XXX，可采用例会汇报或阶段性总结等方式。（七）XXX管理层对整改情况进行审核，对该项目进行后续跟踪和复查；通过不断优化和深化，打造品牌社会组织。八、修改制定本制度其他未尽之事宜，参照国

5、家相关法律法规及XXX章程与相关制度文件执行。本制度修改需经理事会会议通过。九、检查附表XXX单位项目实施检查表XXX单位项目实施检查表项目名称项目负责人项目成员项目期项目总金额检查时间检查目标序号检评项目单项名称指标标准分检查分评分人1项目管理服务完成情况指标完成进度汇总与指标差情况分析15分2团队管理人员要求、督导培训学习、计划与总结等5分3实施管理制度建设、项目活动策划、执行过程记录、文书归档、计划与总结、安全控制、劳务管理等20分4信息公开月度汇报、专题会议、宣传推广、联合会议等5项目成效社会效果提炼、社会效益汇总、经验复制等25分6财务管理资金使用资金使用进度与实施进度保持一致10分7票据合法报销票据合法性8制度执行执行XXX财务管理制度情况（报销、借支、采购要求等）9成本控制合理科学有效节约成本、材料管理等10增值服务根据要求，有效推广增值服务创收，有则强制，无则加分项