社会组织项目检查制度Word文档格式.docx

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（三）协助各项目发现和解决项目管理中遇到的问题和隐患，积累项目应急方案制定。

（四）促进XXX项目管理专业人员的经验交流，提升项目管理水平；

加强与项目的沟通交流，使得项目组与XXX各部门紧密联系；

加强与出资方沟通衔接，为接受评估做好各方面的准备工作。

四、检查范围

适用于XXX所有承接运维的项目检查工作，主要包括运作项目的项目管理和财务管理两方面内容。

其中项目管理包括服务完成情况、团队管理、实施管理、信息公开、项目成效等；

财务管理包括资金使用、票据合法、制度执行、成本控制、增值服务等。

五、检查类别

XXX实施分级检查制度，一是XXX检查，由XXX管理层对项目进行实施检查；

二是项目内部检查，由项目实施团队进行内部自查，形成检查记录，提交XXX管理层。

XXX检查主要内容为项目质量、进度、安全文明实施、成效、风险控制、资源整合等，主要起到督导促进整合资源的作用，由XXX管理层组织实施，检查后形成记录材料，反馈给项目实施团队。

项目实施团队内部检查主要内容为服务完成情况、指标量化、成效推广等具体实施内容，由项目部组织实施，自查评价，为项目可持续健康发展提供有力支撑。

六、工作职责

（一）XXX管理层

1、负责对XXX所有项目定期或不定期的具体检查工作。

2、负责方案审核、检查计划、检查报告、整改通知、信息发布与备案。

3、负责各项目月度、年度总结及计划的汇总和公开。

4、负责对项目整改后的情况进行复查落实。

5、负责XXX的项目检查、考核及实施技术经验的推广。

（二）项目部

1、负责全面配合XXX管理层的检查工作。

2、负责项目实施团队内部日常检查工作的组织。

3、负责月度、年度总结与计划的编制和传送。

4、负责对XXX管理层和项目实施团队内部检查过程中发现的问题，编制项目整改方案，督促工作人员整改和落实，及时反馈整改情况。

七、检查程序

（一）XXX管理层检查由总干事或者XXX主任组织实施。

（二）按照科学系统的方法，XXX管理层检查时间一般都是项目需要接受中期或末期评估之前，也根据项目执行汇报情况，采用不定期检查。

（三）制定检查计划，提前做好准备工作，由XXX负责人通知项目负责人分别安排人员及检查计划，另外把需要的资料文件、检查表等提前准备好。

（三）XXX管理层原则上对每个项目检查次数半年不少于1次，重点项目可适当增加次数；

现场检查分为项目管理和财务管理两方面内容，做好检查记录。

（四）重点项目在检查过程中需要认真探讨，总结实施经验，合力创建成为XXX品牌项目。

（五）每次检查结束后，要求项目部对检查结果进行确认，对存在问题提出整改方案并及时通知实施团队整改。

（六）项目部在规定时间内对相关问题进行整改后，并将整改情况汇报XXX，可采用例会汇报或阶段性总结等方式。

（七）XXX管理层对整改情况进行审核，对该项目进行后续跟踪和复查；

通过不断优化和深化，打造品牌社会组织。

八、修改制定

本制度其他未尽之事宜，参照国家相关法律法规及XXX章程与相关制度文件执行。

本制度修改需经理事会会议通过。

九、检查附表

《XXX单位项目实施检查表》

XXX单位

项目实施检查表

项目名称

项目负责人

项目成员

项目期

项目总金额

检查时间

检查目标

序号

检评项目

单项名称

指标

标准分

检查分

评分人

1

项目管理

服务完成情况

指标完成进度汇总与指标差情况分析

15分

2

团队管理

人员要求、督导培训学习、计划与总结等

5分

3

实施管理

制度建设、项目活动策划、执行过程记录、文书归档、计划与总结、安全控制、劳务管理等

20分

4

信息公开

月度汇报、专题会议、宣传推广、联合会议等

5

项目成效

社会效果提炼、社会效益汇总、经验复制等

25分

6

财务管理

资金使用

资金使用进度与实施进度保持一致

10分

7

票据合法

报销票据合法性

8

制度执行

执行XXX财务管理制度情况（报销、借支、采购要求等）

9

成本控制

合理科学有效节约成本、材料管理等

10

增值服务

根据要求，有效推广增值服务创收，有则强制，无则加分项