1、累计四、时期花费销售花费管理花费财务花费五、税费所得税花费增值税营业税金及附带其余税费六、收益调整七、净收益本月收入、成本和毛利应该一一对应， 以计算出各项产品的毛利率。 假如能够计算出各项产品的花费，可独立设置表格区分各项目的收入、成本、毛利、花费和净收益。二、 收入剖析2.1 总收入剖析估算累计 上年同期累计 今年 较估算达成 （%）较上年增添（%）以上收入以收益中心为模块，供给各收益中心的总收入。2.2 收入构造剖析估算累计 上年同期累计 今年累计 较估算达成 （%）较上年增添（%）品牌和品名收入共计2.3 收入地区剖析估算累计上年同期累计今年累计较估算达成 （%）较上年增添（%）地区数
2、目金额占（ %） 数目2.4 其余进出（包含营业外进出）营业外收入剖析项目营业外支出剖析数目 金额上年同期累计数目 金额较估算达成 （%）较上年增添（%）占（ %） 数目 金额 数目 金额支出共计2.5 收入人均贡献剖析项目人数估算累计数目累 直接人员计 总人数本 直接人员月 总人数三、 成本剖析3.1 总成本剖析表较估算增添 （%）较上年增添（%）一、成本成本剖析因为收入的构造不一样， 因此很难与估算和上年同期的有关数据进行比较。 但往常能够与估算或上年度同期的固定成本、人均薪水以及资料价钱进行对照剖析。3.2 固定成本剖析估算/标上年平较估算差别较上年同期差别单位准（元）均（ 元）总数均匀
3、增添总数共计3.3 生产薪水剖析估算人均上年本月累计人均比较剖析较估算 较上年工人生产管理人员3.4 资料价钱剖析均价上年同期数目 均价今年较估算达成 （%）较上年增添（ %）占（ %） 数目 金额 数目 金额计 共计四、 毛利剖析上年毛今年累计毛利较估算增添较上年增添毛利率利率在可比的状况下， 对照剖析毛利率和毛利额才存心义， 同时，毛利额可否达成是最主要的，毛利率仅做参照。自然，毛利率假如不行比，毛利这部分能够不作剖析。毛利剖析的重点是受收入的影响和受成本的影响。五、花费剖析5.1 总花费剖析花费率上年花费率比较影响额较估算较上年累 销售花费计 财务花费本 销售花费月 财务花费5.2 管理花费剖析明细科目占（%） 花费率上年费用率共同比影响额较估算 较上年此中:5.3 销售花费剖析占 %5.4 按级次职位区分，人均薪水影响额剖析影响额职位级次名称六、 税金剖析6.1 税金构造表税负剖析总金额月均税负较上年 %较上年影响额调理额一、所得税花费二、增值税三、营业税金及附带营业税花费税城市保护建设税资源税土地增值税教育费附带四、其余税费待业保险费劳动保险费房产税车船使用税土地使用税印花税矿产资源赔偿费
升级会员 