管理信息系统数据流程图及业务流程图及ER图.docx

1、管理信息系统数据流程图及业务流程图及ER图WORD 格式可编辑1.采购部查询库存信息及用户需求， 若商品的库存量不能满足用户的需要， 则编制相应的采购订货单， 并交送给供应商提出订货请求。 供应商按订单要求发货给该公司采购部， 并附上采购收货单。公司检验人员在验货后，发现货物不合格， 将货物退回供应商，如果合格则送交库房。 库房管理员再进一步审核货物是否合格， 如果合格则登记流水帐和库存帐目， 如果不合格则交由主管审核后退回供应商。画出物资订货的业务流程图。 （共 10 分）2在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，

2、如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。（共 15 分）专业技术 资料整理WORD 格式可编辑3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程：书商将采购单和新书送采购员； 采购员验收，如果不合格就退回， 合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。 “售书”的流程：顾客选定书籍后， 收银员进行收费和开收

3、费单， 并更新销售台帐。 顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。画出“进书”和“售书”的数据流程图。进书业务流程：退书单书商采购单/新采购员合格新图编目员书书入库单入库台帐 入库单 库管员进书数据流程：F3.2不合格采购单F3.1采购单P3.1F3.3合格采购单p3.2供应商采购单审核编目处理F3.4不合F10入格入管理员库单库单F9 入库够书清单p3.3F3.5合格入库清单S2 图书库存情况存档 入库单处理售书业务流程：专业技术 资料整理WORD 格式可编辑顾客 新书 收银员未收费的收费单 销售台帐 书收费单/书 保安售书数据流程：F1.1收费

4、单F6 购书单计划P1.1F1.2不合格收费单P1.2E1顾客收费处理审核处理F4F5F3顾客基本情况销F4销售清单顾客售需求清图书顾客基本情况存档单S02图书库存情况存档S01清单S03 图书销售存档S04顾客需求图书情况存档4.背景 ：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品清除出库房。具体报损流程如下：由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单， 交给主管确认、审核。 主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理， 并根据报损清单登记流水帐，同时修改库存台帐；若报损单上的货品不符合报损要求，则将报损单退回库房。试根据上述背

5、景提供的信息，绘制出“ 报损 ”的业务流程图、数据流程图。报损业务流程图： （10 分）业务流程图：库存计划 流水账库房报损清单主管合格报损清库存台帐单不合格报损清单专业技术 资料整理WORD 格式可编辑数据流程图：库存计划流水账P1报损清单P2合格的报损清P3库房单库存台帐编制报损清单审核报损清单报损处理不合格的报损清单5.“生产资料出库”主要指生产部门员工到仓库中领取生产原料和各种生产工具等产品，其流程描述如下：首先由生产部门员工向仓库主任提交原料提货单， 然后仓库主任根据当前库存情况和用料计划对提货单进行审核， 将不合格的提货单返回给生产部门员工， 并将合格原料提货单交给库管员，库管员根

6、据合格原料提货单更新库存台账并记录出库流水账。（1 ）根据以上描述，绘出生产资料“ 出库 ”的业务流程图。 （ 10 分）（2 ）根据上题的业务流程绘出生产资料“ 出库 ”的数据流程图（ 5 分）库存情况 用料计划生产部原料提货单仓库主合格的提货出库流水帐单库管员门任不合格的提库存台帐货单D1 库存情况P1F3合格的P2生产部F1提货单提货单D4出库流水帐门审核提货单出库处理F2不合格D3库存台帐的提货单D2用料计划6.采购员从库房收到缺货通知单以后，查阅订货合同单，若已订货，向供货单位发出催货请求，否则，填写订货单交供货单位。 供货单位发出货物后， 立即向采购员发出取货通知单。采购员取货后，

7、 发出入库单给库房。 库房进行验货入库处理， 如发现有不合格货品，发出验收不合格通知单给采购员，采购员据此填写退货单给供货单位。画出物资订货的业务流程图和数据流程图。 （共 14 分）业务流程图：专业技术 资料整理WORD 格式可编辑不合格通知单订货合同单 取货通知单库房缺货通知单已订货催货单供货单采购员位入库单未订货退货单订货单数据流程图：F5 入库单D1 订货合同单P1F2催货单P2F1缺货通知单供货单F4取货通知单库房查阅订货情况F3订货单位取货处理F5 入库单P3不合格通知单P4F7退货单F6验货入库退货处理7.某企业物资供应管理流程如下：供应商发出货物， 将发货单提交给供应科进行收货

8、处理， 供应科查询合同文件， 将不合格的发货单退回给供应商，将合格的发货单提交给库管员。库管员对货物进行质量检验处理， 若货物检验不合格， 则向供应商开具退货单， 进行退货处理； 如货物检查合格则填写入库单， 提交给记账员进行产品入库处理； 记账员登记库存台账，并向财务科发出付款通知单。（1 ）分析上述题目绘出此业务过程的业务流程图（ 10 分）（2 ）根据上题的业务流程绘出数据流程图（ 5 分）专业技术 资料整理WORD 格式可编辑合同文件财务科付款通知单发货单合格的发货入库单供应商供应科单库管员记帐员不合格的发退货单库存台帐货单D1合同文件D2库存台帐P1F3合格的P2P3F6付款通F1发

9、货单发货单F5入库单知单财务科供应商收货处理质检处理入库处理F2不合格的发货单F4退货单8供应商送来发货单及货物，供应科作如下处理：（1）审核发货单。经核对合同文件，将不合格的发货单及货物退回供应商。（2）处理到货。对货物进行质量检验，将不合格货物和发货单退给供应商；检查合格的货物开入库单，将入库单及货物存档和入库，并向财务科发出付款通知，发货单存档。请根据以上提供的信息绘出数据流程图。 （考研题）D1合同文件财务科F5 付款通知单P1F3 合格P2F1 发货单F4 入库单供应商的发货单D2库存台帐验收货物及发货单入库处理F2 不合格的发货单D3发货单清单9某公司生产用料的采购流程描述如下：公

10、司需求部门查询物料采购信息，提出采购需求，首先由需求部门填写采购通知单，由需求部门总监核准后，送财务部总监批准，然后提交采购部。采购部采购人员接到采购通知单后，按照采购通知单上的要求与供应商签定采购合同，监督供应商的合同执行情况。 供应商发货并填写发货单， 需求部门负责货物的验收， 向财务部提交货物验收单，并记录物料采购信息、修改物料库存台帐。根据以上描述，绘制出“采购”的业务流程图和数据流程图。业务流程图：专业技术 资料整理WORD 格式可编辑填写供应商签定采购合同发货单采购信息采购采购通知单 审核财务总监人员物料采购查询 需求 填写采购通知单部门 审核 采购通知单信息部门总监修改记录物料采购信息货物验收单物料库存台帐财务部数据流程图：P1F1采购通P2S1物料采购信息编制采购审核采购知单通知单通知单F1采购通知单财务F4验P4F3发供应F2 采购P3收货处理部收单货单商信息处理采购单S2库存信息