管理信息系统数据流程图及业务流程图及ER图.docx
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管理信息系统数据流程图及业务流程图及ER图
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1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采
购订货单，并交送给供应商提出订货请求。
供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上
采购收货单。
公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送
交库房。
库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果
不合格则交由主管审核后退回供应商。
画出物资订货的业务流程图。
（共10分）
2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库
管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。
如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报
表给库管员重新查询数据进行盘点。
根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。
（共15分）
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3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。
主要过程：
书商将采购单和
新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库
单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。
“售书”的流程：
顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。
顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。
画出“进书”和“售书”的数据流程图。
进书业务流程：
退书单
书商
采购单/新
采购员
合格新图
编目员
书
书
入库单
入库台帐入库单库管员
进书数据流程：
F3.2不合格采购单
F3.1采购单
P3.1
F3.3合格采购单
p3.2
供应商
采购单审核
编目处理
F3.4
不合
F10入
格入
管理员
库单
库单
F9入库够书清单
p3.3
F3.5合格入库清单
S2图书库存情况存档入库单处理
售书业务流程：
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顾客新书收银员
未收费的
收费单销售台帐书
收费单/书保安
售书数据流程：
F1.1收费单
F6购书单计划
P1.1
F1.2不合格收费单
P1.2
E1顾客
收费处理
审核处理
F4
F5
F3顾客基本情况
销
F4销售清单
顾客
售
需求
清
图书
顾客基本情况存档
单
S02
图书库存情况存档
S01
清单
S03图书销售存档
S04顾客需求图书情况存档
4.背景：
若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品清除出库房。
具体报损流程如下：
由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确
认、审核。
主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理，并根据报损清单登记
流水帐，同时修改库存台帐；若报损单上的货品不符合报损要求，则将报损单退回库房。
试根据上述背景提供的信息，绘制出“报损”的业务流程图、数据流程图。
报损业务流程图：
（10分）
业务流程图：
库存计划流水账
库房
报损清单
主管
合格报损清
库存台帐
单
不合格报损
清单
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数据流程图：
库存计划
流水账
P1
报损清单
P2
合格的报损清
P3
库房
单
库存台帐
编制报损清单
审核报损清单
报损处理
不合格的报损清单
5.“生产资料出库”主要指生产部门员工到仓库中领取生产原料和各种生产工具等产品，其流程描述如下：
首先由生产部门员工向仓库主任提交原料提货单，然后仓库主任根据当前库存情况和用
料计划对提货单进行审核，将不合格的提货单返回给生产部门员工，并将合格原料提货单交
给库管员，库管员根据合格原料提货单更新库存台账并记录出库流水账。
（1）根据以上描述，绘出生产资料“出库”的业务流程图。
（10分）
（2）根据上题的业务流程绘出生产资料“出库”的数据流程图（5分）
库存情况用料计划
生产部
原料提货单
仓库主
合格的提货
出库流水帐
单
库管员
门
任
不合格的提
库存台帐
货单
D1库存情况
P1
F3合格的
P2
生产部
F1提货单
提货单
D4
出库流水帐
门
审核提货单
出库处理
F2不合格
D3
库存台帐
的提货单
D2
用料计划
6.采购员从库房收到缺货通知单以后，查阅订货合同单，若已订货，向供货单位发出催货
请求，否则，填写订货单交供货单位。
供货单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知单。
采购员取货后，发出入库单给库房。
库房进行验货入库处理，如发现有不合格货品，发出验
收不合格通知单给采购员，采购员据此填写退货单给供货单位。
画出物资订货的业务流程图和数据流程图。
（共14分）业务流程图：
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不合格通知
单
订货合同单取货通知单
库房
缺货通知单
已订货
催货单
供货单
采购员
位
入库单
未订货
退货单
订货单
数据流程图：
F5入库单
D1订货合同单
P1
F2催货单
P2
F1缺货通知单
供货单
F4取货通知单
库房
查阅订货情况
F3订货单
位
取货处理
F5入库单
P3
不合格通知单
P4
F7
退货单
F6
验货入库
退货处理
7.某企业物资供应管理流程如下：
供应商发出货物，将发货单提交给供应科进行收货处理，供应科查询合同文件，将不合
格的发货单退回给供应商，将合格的发货单提交给库管员。
库管员对货物进行质量检验处理，若货物检验不合格，则向供应商开具退货单，进行退
货处理；如货物检查合格则填写入库单，提交给记账员进行产品入库处理；记账员登记库存台账，并向财务科发出付款通知单。
（1）分析上述题目绘出此业务过程的业务流程图（10分）
（2）根据上题的业务流程绘出数据流程图（5分）
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合同文件
财务科
付款通知单
发货单
合格的发货
入库单
供应商
供应科
单
库管员
记帐员
不合格的发
退货单
库存台帐
货单
D1
合同文件
D2
库存台帐
P1
F3合格的
P2
P3
F6付款通
F1发货单
发货单
F5入库单
知单
财务科
供应商
收货处理
质检处理
入库处理
F2不合格
的发货单
F4退货单
8．供应商送来发货单及货物，供应科作如下处理：
（1）审核发货单。
经核对合同文件，将不合格的发货单及货物退回供应商。
（2）处理到货。
对货物进行质量检验，将不合格货物和发货单退给供应商；检查合格的货物开入库单，将入库单及货物存档和入库，并向财务科发出付款通知，发货单存档。
请根据以上提供的信息绘出数据流程图。
（考研题）
D1合同文件
财务科
F5付款通知单
P1
F3合格
P2
F1发货单
F4入库单
供应商
的发货单
D2库存台帐
验收货物及发
货单
入库处理
F2不合格的
发货单
D3发货单清单
9．某公司生产用料的采购流程描述如下：
公司需求部门查询物料采购信息，提出采购需求，首先由需求部门填写采购通知单，由
需求部门总监核准后，送财务部总监批准，然后提交采购部。
采购部采购人员接到采购通知单后，按照采购通知单上的要求与供应商签定采购合同，
监督供应商的合同执行情况。
供应商发货并填写发货单，需求部门负责货物的验收，向财务
部提交货物验收单，并记录物料采购信息、修改物料库存台帐。
根据以上描述，绘制出“采购”的业务流程图和数据流程图。
业务流程图：
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填写
供应商
签定
采购合同
发货单
采购信息
采购
采购通知单审核
财务
总监
人员
物料采购
查询需求填写
采购通知单
部门审核采购通知单
信息
部门
总监
修改
记录
物料采购信息
货物验收单
物料库存台帐
财务
部
数据流程图：
P1
F1采购通
P2
S1
物料采购信息
编制采购
审核采购
知单
通知单
通知单
F1采购通知单
财务
F4验
P4
F3发
供应
F2采购
P3
收货处理
部
收单
货单
商
信息
处理采购单
S2
库存信息
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