1、中心各部门负责人,各参建单位项目负责人。三、活动时间2015年4月20日至检查结束。四、检查范围及内容(一)检查范围轨道交通6号线西延、8号线三期、14号线中段、昌平线二期、燕房线和西郊线工程。(二)检查内容城市轨道交通工程质量安全检查指南(试行)(以下简称“指南”)、建筑施工安全生产标准化考评暂行办法(建质2014111号)有关内容。五、工作安排(一)参建单位自查(5月12日之前):2015年4月20日至5月12日。项目中心组织勘察、设计、施工、监理、监测、检测等各方主体单位要按照指南附表积极开展自查整改工作,按照指南附表组织项目机构全面、深入、细致开展自查整改工作,发现的问题应及时形成自查
2、问题台账(格式见附件1)并立即整改。自查整改工作完成后,各企业要对自查及自查整改效果进行评价,形成总结报告。勘察、设计、施工、监理、监测、检测单位应于5月15日前将总结报告、复查问题台账上报项目管理中心。勘察、设计单位报至项目中心设计管理部;施工单位报至项目中心工程部;监理单位报至项目中心安全质量部;监测单位报至项目中心风险监察部;检测单位报至项目中心工程部。期间,项目管理中心各相关部门对于各参建单位自查情况进行核实、汇总、检查,对于存在的问题进行督促整改。(二)项目管理中心自查(5月20日之前):2015年4月20日至5月20日。项目管理中心由书记牵头,各有关部门由部门负责人按照指南附表积极
3、开展自查整改工作,按照指南附表组织全面、深入、细致开展自查整改工作,对于没有达到满分,发现的问题应及时形成自查问题台账(格式见附件1)并立即整改。自查整改工作完成后,各部门要对自查及自查整改效果进行评价,形成总结报告,于5月20日前将整改报告、问题台账及自查评分表报中心安全质量部汇总,安质部汇总后报至公司安全质量总部。中心各相关部门按照质量安全迎检资料责任划分表(附件4),完成迎检资料组卷工作。(三)公司抽查及中心互查(5月21日至6月30日):公司由质量安全主管领导牵头,组织各部门和项目管理中心按照指南附表1(附件3)开展抽查、互查工作。并填报复查问题台账(附件2)。公司各部门于6月5日前,
4、将各部门的安全质量管理制度文件报公司安质总部,由安质总部统一汇编成册。由公司安全质量监察总部于6月01日前向市住房城乡建设委监督总站、市重大项目办安全质量处报送自(复)查整改总结报告。由公司规划设计总部于6月01日前向市规划委勘察设计和测绘地理信息管理办公室报送自(复)查整改总结报告。(四)迎接北京市监督抽查(6月1日至6月14日):配合市住房城乡建设委、市重大项目办、市规划委对各中心、参建单位自(复)查整改效果进行监督执法抽查。对于抽查出的问题等,项目管理中心进一步整改落实,做好迎检最后准备。(五)总结和迎接检查(6月15日至检查结束):项目管理中心及各参建单位要积极迎接检查,并配合做好各种
5、迎检资料。六、工作要求(一)高度重视,周密部署。中心各部门、各参建单位要牢固树立首都意识、精品意识,高度重视此次住房城乡建设部监督执法检查工作,切实加强组织领导,精心安排、周密部署。项目管理中心书记为迎检工作第一责任人,要亲自负责,具体落实,确保将检查工作做细、做实。要安排好专人负责资料组卷工作。(二)严密组织,突出重点。各参建单位要制定检查工作专项方案,责任到人,落实到位,确保迎检工作不走过场。要结合各项目实际,突出重点,对易发、多发的主要问题,专题研究,把各种隐患和问题消除在迎检准备阶段。(三)统筹兼顾,力求治本。各参建单位牢固树立“一盘棋”的思想,统筹兼顾,齐抓共管。要做到“三个结合”:
6、一是全面检查与重点检查结合;二是自查与抽查结合;三是经常性检查与集中专项检查结合。处理好“五个关系”:一是处理好检查与施工的关系;二是处理好质量安全与体系建设的关系;三是处理好施工组织与前期准备的关系;四是处理好现场管理与资料管理的关系;五是处理好风险控制与工程进度的关系。各单位在抓好迎检工作的同时,也要抓好工程日常施工,正确处理好检查工作与日常施工的关系,通过检查工作提高质量安全管理水平。(四)做好信息报送工作。中心各部门、各单位要严格按照通知明确的时间节点,及时做好相关信息的汇总和报送工作。附件:1自查问题台账2复查问题台账3建设单位质量安全检查评分表4质量安全迎检资料责任划分表2015年
7、5月5日附件1自查问题台账工程名称: 线 标段序号自查问题情况自查问题整改情况部位(环节)问题描述问题照片自查人员签字整改情况未完成整改的,计划完成整改时间整改验收人员签字1234567891011项目机构(盖章): 填报日期: 年 月 日附件2复查问题台账 中心(部门)复查问题情况复查问题整改情况复查人员签字公司名称(盖章):附件3建设单位质量安全检查评分表 单位名称:检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数安全质量管理机构、人员未设置安全质量管理机构,扣3分未配备安全质量专职管理人员,扣3分专职管理人员数量与建设规模、管理要求不相适应,扣2分专职管理人员专业不配套,扣12分安全质
8、量责任制未建立安全质量责任制,扣4分法律、法规、规章、规范性文件规定的建设单位安全质量责任未在责任制中落实,扣4分各级、各部门、各岗位安全质量责任不明确,内容不完整,扣24分未建立或未落实考核、奖惩机制,扣24分安全质量管理制度与企业标准未制定安全质量管理制度,扣4分未制定安全质量企业标准,扣23分制度内容不符合相关法律、法规、规章、规范性文件的规定,扣4分安全质量管理制度不健全,不能满足工程建设管理需要,扣23分制度内容不完整,针对性、可操作性不强,扣23分安全质量会议制度未建立安全质量会议(例会、专题会、年度工作会等)制度,扣3分未落实安全质量会议制度,扣23分会议记录不详,扣12分安全质
9、量教育培训未对新员工进行岗前安全质量教育培训,扣3分未定期组织开展安全质量宣传、教育培训活动,扣3分安全质量宣传、教育培训工作无计划或计划未完全落实,扣23分培训学时少于规定,扣23分安全质量宣传、教育培训内容与工程实际脱节,扣23分未建立员工教育培训档案或档案不完整,扣12分工期造价迫使勘察、设计、施工、监理、监测等单位低于成本价竞标,扣4分存在压缩合同约定工期情况,扣4分因拆、改、移、工程变更等非施工单位原因影响,造成实际工期明显少于合同约定工期,扣4分参建各方主体资质和人员资格审查参建单位资质不符合规定,扣4分施工单位未取得安全生产许可证,或投标时安全生产许可证被暂扣,扣4分勘察、设计、
10、施工、监理、监测、检测以及其他有关单位的项目负责人、项目技术负责人资格不符合规定,扣4分施工单位项目经理、专职安全员未获得安全生产考核合格证书,扣4分未建立管理台账,或台账与实际不符,扣12分组织工程周边环境调查与现状评估未组织开展工程周边环境调查,扣4分未根据设计要求或工程实际需要组织现状评估,扣4分未将现状评估报告提供给设计、施工、监理、监测等单位,扣4分现状评估报告不能满足设计、施工需要,扣4分提供工程基础资料未按规定向勘察、设计、施工、监理、监测等单位提供基础资料,扣4分所提供的资料不真实,扣4分所提供的资料不准确或不完整,未及时组织补充完善,扣4分无资料移交记录,扣3分资料移交记录不
11、齐全,移交手续不完整,扣12分委托专项勘察、设计对特殊地质条件未委托进行专项勘察,扣4分工程设计、施工条件发生变化时,未及时委托进行补充勘察,扣4分对高风险工程未组织开展专项设计,扣4分施工图审查未及时办理详细勘察文件或施工图设计文件审查,扣4分原设计有重大修改、变动未重新报审,扣4分施工图设计文件审查单位不具备规定资质,扣4分12组织勘察、设计交底未组织勘察、设计交底,扣4分未组织施工图会审,扣4分未形成交底记录、会审意见,扣4分勘察、设计交底记录不详,或没有各方签字,扣23分13组织管线交底未组织管线现场交底,扣4分现场交底记录不详,签字手续不全,扣23分14提供施工场地场地、水、电、交通条件不能满足施工要求,扣4分“拆、改、移”不到位,危及施工安全或工程周边环境安全,扣4分15支付工程款及安全措施费合同中未明确安全措施费预付、支付计划,使用要求及调整方式,扣4分未按合同约定及时拨付工程款,扣4分未按合同约定及时拨
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