1、 1、项目总投资4096万元人民币。 2、年产品销售收入(第一年为0,第二年开始)5048.88万元人民币,项目投资回收期为2.36年,财务内部收益率为73.42%;高于基准收益率18%,从敏感性分析看,该项目抗风险能力强,因此该项目的实施是可行的。1第二章 项目建设规划一、 项目的提出理由 由于人类对文蛤及杂色蛤的食用需求逐年大幅度增长,而被动地形成了连续多年的掠夺性采捕,致使文蛤、杂色蛤资源锐减,供求矛盾日益突出。为满足日益增长的市场需求,即可投资兴建人工养殖场弥补自然资源的严重不足,又可获得可观的经济效益。二、 项目建设规划7000亩文蛤、杂色蛤养殖场的初步规划是:文蛤养殖场占地3000
2、亩;杂色蛤养殖场院占地4000亩,两个养殖场拟购进船只5艘,文蛤养殖场有围网建设,需水泥桩6000根,尼龙围网18000米。拟投文蛤苗3000吨,杂色蛤苗4000吨。投苗后第一年不采捕,不投饵喂养以海水中微生物做食料,养殖期达二年后开始采捕收获。2一、严格选好场址: 文蛤、杂色蛤、养殖要选择:文蛤、杂色蛤等是海底栖生动物,也是过滤摄食动物。主要靠摄食海水中的悬浮生物和有机物生长。因此,要求养殖场海域底质的含沙量至少在50%以上,以60%80%最为适宜。海底地势平坦的中、低潮的风浪平静,潮流畅通的内海湾为宜。二、均匀播苗: 播苗要坚持密而不挤、疏而不空的原则,播苗量的确定要根据场区内饵料生物的多
3、寡而定。对疏或密都会影响养殖效益。一般播苗量为100粒/m2。蛤苗的大小以苗单体重5克,体长1cm1.5cm左右。一年半至二年便可收获上市。三、具体操作中应注意: 1、蛤苗不宜存放时间太长,温度为2634度时,存放不宜超过12小时;温度在1525度时,存放不宜超过48小时;2、严禁播发死苗;3、播苗时间要选择在干潮露出前或开始涨潮时为宜,避免暴晒;4、雨天或海水比重低于1.005以下不宜播苗;5、轻拿轻放,避免损伤蛤苗。3四、注意及时清现、检查和认真看管 文蛤有明显的移动习性(潜逃)由蛤的水管部分分泌出一种无色透明胶质丝状物体,该物体吸水膨胀后,形成粘液带,象飘带一样悬浮水中,随水流拖引文蛤潜
4、逃。潜逃高度多为30cm左右,个别最高的可达120cm左右。其潜逃高峰多在盛夏时节。其它时间相对稳定。自然状态下,幼蛤和老蛤潜逃较少。按此习性: 1、播苗前要在场地涨潮退潮方向分别打桩设置栏网,网高要求4050cm,网目大小35cm为宜。 2、最大潮34h时,蛤将集结在网桩边,潮水退后,要及时疏散,以保持均匀分部。 3、每时要认真检查防栏网,及时修好,防止潜逃。 4、严禁人、畜在养殖场内踩踏或任何播捕作业。五、防盗除害 1、要有小型机动船日夜值班看管,防止偷盗。 2、定期进行场区水质监测,防止赤潮、水质、地质的大面积污染。3、防御生物敌害:锯缘青蟹、梭子蟹及河豚、鲈鱼、硬毛藻类等侵害。4近年来
5、,由于人民生活水平的提高,食品结构的良性转变,人们对营养丰富和具有药用价值的文蛤需求量日益增长。市场价格上扬,国内市场供求缺口较大,且文蛤又是中国大宗出口的鲜活水产之一,中国文蛤在国际市场久享盛誉,市场价格一涨再涨。需求缺口逐年加大,市场价格呈上涨趋势。因此文蛤、杂色蛤产品市场前景很好。5根据养殖场的实际需要,设总经理1人,技术及财务管理人员3人,看管人员16人,共计员工20人。总经理月工资1000元人民币;技术及财务管理人员月工资800元人民币;看管人员月工资600元人民币,共计年工资总额15.60万元人民币。6投资总额:养殖场7000亩文蛤、杂色蛤养殖场项目投资总额4096万元人民币,其中
6、固定资产投资71万元;其它投资75万元,滩涂浅海使用费350万元;文蛤及杂色蛤苗种费3200万元;预备费400万元。资金筹措: 中方以固定资产投入,其余部分由。外方以现金投入。7 一、年产品销售收入:从投苗后第二年开始,每年获产品销售收入为5048.88万元人民币。 二、特产税:年需缴纳特产税420.74万元人民币(税率按8%计征) 三、总成本:年总成本为744.43万元人民币。 四、三项基金:按国家企业法规定年需扣除企业发展基金5%,扣除职工福利基金5%;职工奖励基金5%,共计扣除三项基金575.06万元人民币。五、年可分配利润(净利润)为3308.65万元人民币。8 通过对该项目进行深入全
7、面的分析测算后认为:该项目利 润率和财务内部收益率较高,说明该项目抗御风险的能力较强,拟采用的管理技术措施全面科学,只要不断加强管理,使各项技术措施逐一落实好,取得预定经济效益是有把握的。因此,该项目是可行的。9人员及工资估算表附表一 单位:万元人民币序号项 目人数月工资/人年工资额备注总经理10001.20技术及财务8002.88看管人员1660011.52合计2015.6010建设投资估算表附表二 单位:单位数量金额房屋及建筑物30.00水电设施文蛤场围网米18000渔 船艘20.00双排汽车辆6.00通讯设施15.007滩涂使用费350.00不可预见费及其它496.0011固定资产折旧估
8、算表附表三 单位:残值3.002.002.1011-2013.501.3516.501.8017.853.8019.205.6020.557.4021.909.2023.2511.003.7824.6012.805.8825.9514.6030789.6627.3016.4013.4428.6518.2021.0017.22折旧率%折旧年限20年10年5年投入原值折旧费净 值通讯及车辆一二三12无形资产、开办费摊销表附表四 单位:0.5035.00原值5.00摊销年限可行性研究费13管理费用估算表附表五 单位:试产期正 常备 注410公司经费26.031.1工人工资1.26.931.3修理费1.501.4办公费1.5差旅费1.6无形资产摊销70.00开办费摊销交际应酬费12.00108.5314销售费用估算表附表六 单位:项目正常生产期低值易耗品摊销0.30
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