作业四队2017年上半年经营分析Word格式.docx

1、大队平均对比32.4447.2345385.104862.1296同期对比+5+3.8487-88.9167+39.1846文字说明：大力压缩可控成本，减少不必要的支出，2017年利润比去年同期相比，有较大增长。（二）1-6月份收入完成情况。1、工作量：施工38口井，濮东采油厂38口（措施井13口，维护井24口，封井1口）。同期对比施工井增加5口。合计大修封井措施维护1月份6152月份323月份744月份5月份6月份813240.910.720.11022平均对比+7.3+0.1+2.3+3.9+3+22、收入：完成406.6813万元（措施井201.6487万元、维护井180.613万元、封

2、井24.4196万元）。同期对比366.3097万元（措施井243.8241万元、维护井122.4856万元、封井0万元）增加40.3716万元。1-6月收入统计表60.677415.500260.492975.993119.731149.529269.260339.022719.657458.680124.419616.747419.228460.395428.934239.997768.9319180.613201.6487406.681344.9140158.5705192.9546396.4391122.4856243.8241366.3097-20.494422.04258.6941

3、10.242258.1274-42.175440.3716措施井减少原因：采油厂大力压缩成本开支，减少措施工作量，造成措施费用比去年同期相比出现较大幅度减少。2017年定额降低22%，是收入降低的主要原因。（三）1-6月完全成本情况作业四队1-6月成本表单位：万元序号项目油料9.861010.39207.12318.0149-0.8918材料21.119520.313319.832922.9602-3.1273特车费64.418360.188947.514349.8096-2.2953修理费用2.54001.78860.36001.888-1.528准备大队费用5.46274.61336.52

4、936.40310.1262集输大队水费4.23154.06802.28203.1348-0.8528纯净水0.09750.11100.14850.12440.0241外部租赁等0.54811.38160.15470.2906-0.13599工资费用104.6245100.8694120.5931114.61005.9831固定费用81.000080.1643102.676692.661810.014811内部工具11.450014.44525.81308.2615-2.448512内部加工租赁0.0000办公费0.04970.07720.0844-0.007214安全措施费、零星工程等15其

5、他298.3853313.1047308.24334.8614可控成本：可控成本97.9281万元，比基层单位平均数83.1758增加了14.7513万元；同比去年同期74.8285 万元增加了8.3473万元；主要原因是措施井减少，检泵井增多，起下工作量大，消耗油材料多。同比去年井口数增加5口，相应增加成本费用。主要可控成本项目表材料费燃料费运费修理费金额百元产值含量吨数2.01843.331.60292.4922.649.238915.224.20285.531.63552.1452.158.536011.234.87327.041.84512.669.904614.33.662.2025

6、3.751.28062.1813.870623.642.08573.451.55222.5742.5710.822117.925.73698.321.94472.9172.8212.035417.465.1914.4182.4264.407615.8418.22995.129.326115.5262.6254.015715.181.60510.455.4114.241.94512.970.0982.88960.070.5349-1.108-0.210.39190.660.93493.21-1.2866-0.222.73790.1780.47516.89332.873.562百元产值含量=成本/

7、产值*1001、材料费：同期对比材料费增加1.2866万元，燃料费增加2.7379万元，运费增加16.8933万元，与基层平均数对比，材料费增加2.8896万元，高的原因主要是工作量同比去年增加，单根增加1.2万根，在设备维护上增加了投入，对250设备高压油泵进行了校泵，费用1.9万元。2、燃料费：柴油汽油杂品油吨位9.2089+1.108-0.6521 燃料费增加2.7379万元，高的原因主要是工作量同比去年增加，单根增加1.2万根。3、运费：运费增加16.8933万元。运费增加的主要原因：特车价格和签到时间的调整，个别特车报废（例如试压车报废，现在试压需要700型1台罐车1台）更换车型增加

8、了费用。4、修理费：2017年增加了设备投入，加强设备维护保养，在3月份对250车进行了整修，调校了高压油泵、修理了传动箱，一次性投入2.54万元。（四）生产时效分析：影响施工项目采油测井特车自身工农杆管等井号误工生产时效34268888.17418787.0516194588.875284.522050702711983.47618016318352287.9892.141.2181.210.580.9154.451.9612.186.0461206721611656586.9955.912.838.84.536.934.432.172.993.3743-60-33-92-43+1.01下步提高生产时效主要措施：一是强调生产衔接的重要性。在施工现场，无论是干部跟班还是班组成员，让他们深知上道工序必须为下道工序服务，减少等停对于作业队创效的重要性。二是