食堂采购制度Word格式.doc

1、 2、透明采购信息，实行定点采购。严格按照三公制度，即公开、公平、公正。总务处负责组织相关人员（含行政部门）对市场进行调查，价格、质量、服务等进行比对，选择有营业执照，有从业许可证、卫生许可证的正规公司，并与学校签订定点购销合同。严禁私自在地摊无证小商贩处购买食材。 三、采购流程食堂提前提交所需物料申购清单由总务处确认签字报校长审核后交采购人员（如现金采购需两人以上）采购。由采购人员负责联系供应商，所有供应商只准接受学校采购人员的采购指令，其他任何人不能自行联系供应商。如出现学校采购人员不知情的自采行为，或知情但没有对采购货物实地检验的，采购人员有权拒绝在送货单上签字，且费用不予报销，并追究相

2、关人员责任。 四、采购类别（教育局营养餐配送除外） 1、蔬菜类：包括时令蔬菜、豆制品、瓜果等； 2、肉类：包括畜禽肉、水产、海鲜等； 3、粮油类：包括大米、面粉、杂粮、食用油等； 4、调味品干货类：包括调料、干制品等； 5、应急型易耗品物资，如口罩、手套、雨衣等；五、采购标准 1、蔬菜质量标准：蔬菜瓜果以时令为主，蔬菜及瓜果表面无虫、无斑点、无黄叶、无泥巴、无死根等。 2、肉类质量标准：畜禽肉品颜色红润、新鲜无异味、质地有弹性，各种检验报告资料齐全；水产海鲜生命有活力、体表卫生洁净且无伤痕，如鱼产品眼球饱满、腮丝清晰鲜红、粘液透明有光泽等；蛋类表面清洁干净、质地新鲜无异味。 3、粮油质量标准：

3、大米颗粒均匀、色泽呈白色或微黄、无任何杂质；食用油颜色纯正、无怪味、无沉淀异物。（需提交质量检验报告） 4、调味品干货质量标准： 料品有包装且包装细致、产品具有相关标志、有检验合格证或报告。 六、报销方式 1、食堂供应商：结算方式为月结，每月底将送货清单交学校财务室对账，由采购员，食堂管理员、总务处完善报销手续，经校长签字审批后，由财务直接把货款汇入供应商指定的银行账号。 2、现金采购：没有纳入公司配送采购的项目，由食堂厨师提出采购需求，填写采购清单，报校长审核，由学校采购人员（需两人以上）按实际需要进行（联系）购买。食料采购回校后，经食堂管理员、采购人员、总务处三方验收合格后交厨房使用，采取

4、使用备用金支付。如大型采购（非公司配送）由供货方本人持相关票据找校长审核签字，再到财务室领取货款，任何人不得替供货方代领货款。所有采购货物必须做好入库出库台账。 七、食堂验收管理规定 1、为确保验收工作的公正性，验收成员由采购人员、食堂管理员双方人员组成，总务处负责现场监督。 2、采购人员对所进食品原料履行监督职能，对所进食品原料进行品质检查，并对所进食品原料进行数量核实，做到账、货、款三统一。 3、食堂为食品原料实际使用者应对所进食品原料的品质、数量进行复查和核实。参与收货人员须仔细核对所购货物的质量、数量，杜绝以次充好、短斤少两的现象；同时调味品、干货类、冻货类原料必须查看规格、品牌、出厂

5、地、有效日期等产品合格证，确认合格后并在送货单上签字确认。 4、对不合格或有疑问的食品原料，采购人员、食堂管理员有权要求退货、换货，特殊情况及时向学校领导汇报处理。 5、采购员、食堂管理员、总务处等参与收货人员不得弄虚作假，不得虚报冒领，账、货、款必须三统一，否则，一经核实将严肃处理。 6、送（采购）货单为一式三份（财务、食堂和送货人各持一份），送（采购）货单必须经采购人员和食堂管理人员签字确认后，总务处核实，方可报校长签字审核报销。 八、食堂供应商管理规定 1、具备合法从事食品经营活动的相关证照，如营业执照、卫生许可证、信用登记证等。 2、供应商必须持有所属原料摊位或店面，同时具有食品原料等物料配送车辆。 本制度从公布之日起生效。 开发区三联学校 2017年9月22日