3章鱼图和乌龟图过程清单过程分析图汇总Word格式.docx

1、业务计划管理 5服务提供过程人力资源管理总务管理职责权限6抱怨/退货处理设备管理质量成本管理财务7交付/收款过程工装管理方针目标管理8定单/合同评审监视与测量装置管理制造部/品控部数据统计分析9不合格品管理10产品防护管理仓库11实验室管理12进货检验控制13过程检验控制14出货检验控制15采购管理16生产计划管理18异常反馈管理19信息沟通交流20顾客满意度管理部21纠正预防22ROHS对应管理23产品标识和可追溯性管理过程编号：COP1过程负责人：工程技术责任者 谁来做？用什么资源（设备、材料等）？工程技术课工程师市场部业务员、市场经理、开发部经理、开发项目工程师Offic软件、绘图软件C

2、AD、电脑，CAD,CAM350,电源等 了解客户要求； 制订设计方案； 设计评审; 试产； 设计验证； 客户确认；客户要求、产品外型及尺寸要求、产品性能及外观要求、产品标准要求、产品价位要求、产品使用场所要求、原材料。样品、客户评价意见、开发输出资料（技术规格书、外形图、元件SPC、组装图，控制计划，制造流程图、PFMEA等）输出输入DFM、技术文件控制程序、内部沟通与信息交流及反馈程序，APQP、FMEA、PPAP、MSA、SPC手册样品准时交货率开发进度完成率样品客户一次认可率用何程序、方法？用何指标衡量？ COP2 品检责任者品质担当、生管/资材担当、IQC、仓库、物料、车间生产/品质

3、担当、FQA目录表、打孔机、订书机、装订夹、文件柜、电脑、电话产品/过程更改过程 接收变更信息 确认变更信息 完成变更通知单 变更措施的确认 变更品出货的层别管理 变更记录的保存 内部变更客户认可变更跟踪单、变更后的产品、变更记录、变更评价报告变更要求、变更对象记录管理程序、文件和资料控制程序、变更处理程序、变更单的完整性100%（每年审核中发现的记录的保存检查结果计算）、变更及时性100%（对于强制要求的） COP3 制造部责任者生产主管、计划主管、工程师、IPQC、品保主管、采购员、设备管理员、物料员、生产人员、检验员原材料、生产设备、工装治具、检验器材、测试设备 人员培训 车间布置 人员

4、管理 生产计划； 生产备料; 安排生产； 过程控制; 检验顾客订单要求、交期要求、产品质量要求、产品制造要求、设备运行要求、量具精度要求、生产物料信息满足品质要求和交期的合格产品、生产日报、不良日报产品生产不良品率 ppm（分机种）生产计划达成率交货合格率关键过程能力指数CPK1.33生产过程控制程序、采购管理程序、检验控制程序、不合格品控制程序、设备维护控制程序、工装管理程序、产品标识与追溯形程序、工艺流程图、作业指导书、检验规范 COP4制造部责任者顾客财产管理过程 接收到顾客财产 顾客财产保管 顾客财产变更 顾客财产回收文件夹、文件柜、文件袋、货架、放置场所、标识牌顾客财产完整、完好性文

5、控员、设备管理员、治工具管理员、计划采购员、仓管员、物料员、操作员、组长、副班长、班长、物料主管客户财产管理规定、文件和资料管理规定、SMT物料管理基准受控的外来文件、固定资产验收单、设备台帐、固定资产总台帐、治工具台帐、ERP系统顾客财产（包括资料、模具、治具、客供材料）、 COP5营业部责任者 营业部部长、业务员、品管部主管、品质QE电脑、互联网、交通工具、电话、手机、传真机、资金、办公用品等不良样品、客户信息顾客服务过程 客户前期开发设计的支 持； 售后服务；客户服务要求、客户设计开发支持的要求，顾客抱怨、退货、服务要求、满意度调查要求、公司品质表现数据客诉处理报告、退货补货品、客户满意

6、度调查评价报告对应及时率：85% COP6品检责任者 营业/生管担当、品检课课长/品质担当、IQC担当、仓库担当、车间生产担当/品质担当、FQA电脑、互联网、交通工具、电话、手机、传真机、资金、办公用品、不良样品顾客抱怨/退货过程 接收顾客反馈信息； 原因分析； 制定纠正预防措施； 措施实施； 效果确认； 回复顾客。 综合数据分析与跟进顾客抱怨、退货、服务要求、满意度调查要求、公司品质表现数据客诉处理报告、退货/补货品、客户投诉综合统计客户投诉处理程序A客户投诉投诉率 B客退品PPMBB COP7营业代表、PMC、仓管员、财务会计、司机、运输公司、合格产品、包装材料、交通运输工具、通讯工具、互

7、联网、银行、发票等。 接收客户出货通知； 通知仓库备货； 出货检验； 包装、装货、发运； 办理收款手续； 及时回款。合同/客户订单要求、产品质量保证要求、运输要求、包装、防护要求、送货单准时交付符合订单要求的产品、按合同要求收回应得款项客户回签的对帐单不合格品控制程序检验控制程序产品防护程序a） 准时交付率90% 一般情况但汽车产品一定要求 100%b） 对帐单准确率、交付率 COP8营业部责任者订单/合同评审过程 接受客户订单； 订单评审； 客户回签订单； 正式接受订单 组织生产互联网、电话、手机、传真机、办公用品等订单评审回复及时率99订单评审及时率（要求时间内完成评审份数评审总数）*10

8、0收到定单到完成评审不超过48小时营业部营业员、营业部长、PMC、品管部主管、制造、技术、品质担当合同评审规定订单评审报告、正式合同、反馈客户的结果客户订货数量、质量和交期的要求、物料状况、制造工艺要求、 SP1 品证课责任者 文件的编写与审批 文件的接收与发行 文件的受控管理 文件的变更管理 文件的回收管理 文件的存档管理电脑、电话、打印机、纸张、文件夹、印章、订书机、文件柜及其它办公用品等作废文件回收率100%未盖章受控文件在使用现场出现的频率0%部门经理、文件编制人员、认证室、文控中心、文控员、资料发放员文件和资料管理规定文件编号指示文件控制培训指示产品资料控制指示最新版文件、文件发放登

9、记、旧文件回收记录、最新文件清单、外来文件清单、文件更改记录文件保密的要求、文件受控的要求、工作防错的要求、工作程序需求、产品制造要求、文件更改申请 SP2部门管理人员、记录人员、各部门文员、文控中心文员电脑、打印机、复印机、打孔机、订书机、装订夹、文件柜完整的记录表、容易查找的记录、可利用的记录、受控的记录版本、公司统一的记录编号、记录保存期限质量记录80%纳入质量记录控制清单质量记录便于检索（要求的质量记录在15分钟之内提供）质量记录保存100%达到规定期限要求 记录的产生 记录的审批 记录的装订 记录的保存 记录的保管 记录的作废记录的规范性要求、记录的有效性要求、记录的使用要求、记录的保存要求、记录的保管要求、档案查阅的要求、记录控制规定、文件和资料管理规定、表格控制指示 SP3资材部责任者资材部主管、采购员、参与供应商评估人员、品保部主管、IQC主管电脑、互联网、电子邮件、电话、传真机、供应商月度评估报告、供应商改善报告、供应商认可书、调查表（或合同表）、 AVL、样品跟踪单供应商管理过程 供应商开发 供应商认定评估 询价送样确认 样品质量评定 供应商录用 供货质量及纳期评鉴 供应商监察 供应商评比产品规格及质量的要求、材料的要求、采购成本的要求、交期的要求、供应商认可评