3章鱼图和乌龟图过程清单过程分析图汇总Word格式.docx

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业务计划管理

5

服务提供过程

人力资源管理

总务

管理职责权限

6

抱怨/退货处理

设备管理

质量成本管理

财务

7

交付/收款过程

工装管理

方针目标管理

8

定单/合同评审

监视与测量装置管理

制造部/品控部

数据统计分析

9

不合格品管理

10

产品防护管理

仓库

11

实验室管理

12

进货检验控制

13

过程检验控制

14

出货检验控制

15

采购管理

16

生产计划管理

18

异常反馈管理

19

信息沟通交流

20

顾客满意度管理

部

21

纠正预防

22

ROHS对应管理

23

产品标识和可追溯性管理

过程编号：

COP1

过程负责人：

工程技术责任者

谁来做？

用什么资源（设备、材料等）？

工程技术课工程师

市场部业务员、市场经理、开发部经理、开发项目工程师

Offic软件、绘图软件CAD、电脑，CAD,CAM350,电源等

●了解客户要求；

●制订设计方案；

●设计评审;

●试产；

●设计验证；

●客户确认；

客户要求、产品外型及尺寸要求、产品性能及外观要求、产品标准要求、产品价位要求、产品使用场所要求、原材料。

样品、客户评价意见、开发输出资料（技术规格书、外形图、元件SPC、组装图，控制计划，制造流程图、PFMEA等）

输出

输入

DFM、技术文件控制程序、内部沟通与信息交流及反馈程序，APQP、FMEA、PPAP、MSA、SPC手册

样品准时交货率

开发进度完成率

样品客户一次认可率

用何程序、方法？

用何指标衡量？

COP2

品检责任者

品质担当、生管/资材担当、IQC、仓库、物料、车间生产/品质担当、FQA

目录表、打孔机、订书机、装订夹、文件柜、电脑、电话

产品/过程更改过程

●接收变更信息

●确认变更信息

●完成变更通知单

●变更措施的确认

●变更品出货的层别管理

●变更记录的保存

●内部变更客户认可

变更跟踪单、变更后的产品、变更记录、变更评价报告

变更要求、变更对象

记录管理程序、文件和资料控制程序、变更处理程序、

变更单的完整性100%（每年审核中发现的记录的保存检查结果计算）、

变更及时性100%（对于强制要求的）

COP3

制造部责任者

生产主管、计划主管、工程师、IPQC、品保主管、采购员、设备管理员、物料员、生产人员、检验员

原材料、生产设备、工装治具、检验器材、测试设备

●人员培训

●车间布置

●人员管理

●生产计划；

●生产备料;

●安排生产；

●过程控制;

●检验

顾客订单要求、交期要求、产品质量要求、产品制造要求、设备运行要求、量具精度要求、生产物料信息

满足品质要求和交期的合格产品、生产日报、不良日报

产品生产不良品率ppm（分机种）

生产计划达成率

交货合格率

关键过程能力指数CPK≥1.33

生产过程控制程序、采购管理程序、检验控制程序、不合格品控制程序、设备维护控制程序、工装管理程序、产品标识与追溯形程序、工艺流程图、作业指导书、检验规范

COP4

制造部责任者

顾客财产管理过程

●接收到顾客财产

●顾客财产保管

●顾客财产变更

●顾客财产回收

文件夹、文件柜、文件袋、货架、放置场所、标识牌

顾客财产完整、完好性

文控员、设备管理员、治工具管理员、计划采购员、仓管员、物料员、操作员、组长、副班长、班长、物料主管

客户财产管理规定、文件和资料管理规定、SMT物料管理基准

受控的外来文件、固定资产验收单、设备台帐、固定资产总台帐、治工具台帐、ERP系统

顾客财产（包括资料、模具、治具、客供材料）、

COP5

营业部责任者

营业部部长、业务员、品管部主管、品质QE

电脑、互联网、交通工具、电话、手机、传真机、资金、办公用品等

不良样品、客户信息

顾客服务过程

●客户前期开发设计的支持；

●售后服务；

客户服务要求、客户设计开发支持的要求，顾客抱怨、退货、服务要求、满意度调查要求、公司品质表现数据

客诉处理报告、退货补货品、客户满意度调查评价报告

对应及时率：

85%

COP6

品检责任者

营业/生管担当、品检课课长/品质担当、IQC担当、仓库担当、车间生产担当/品质担当、FQA

电脑、互联网、交通工具、电话、手机、传真机、资金、办公用品、

不良样品

顾客抱怨/退货过程

●接收顾客反馈信息；

●原因分析；

●制定纠正预防措施；

●措施实施；

●效果确认；

●回复顾客。

●综合数据分析与跟进

顾客抱怨、退货、服务要求、满意度调查要求、公司品质表现数据

客诉处理报告、退货/补货品、客户投诉综合统计

客户投诉处理程序

A客户投诉投诉率≤

B客退品PPMBB

COP7

营业代表、PMC、仓管员、财务会计、司机、运输公司、

合格产品、包装材料、交通运输工具、通讯工具、互联网、银行、发票等。

●接收客户出货通知；

●通知仓库备货；

●出货检验；

●包装、装货、发运；

●办理收款手续；

●及时回款。

合同/客户订单要求、产品质量保证要求、运输要求、包装、防护要求、送货单

准时交付符合订单要求的产品、

按合同要求收回应得款项

客户回签的对帐单

不合格品控制程序

检验控制程序

产品防护程序

a）准时交付率90%一般情况

但汽车产品一定要求100%

b）对帐单准确率、交付率

COP8

营业部责任者

订单/合同评审过程

●接受客户订单；

●订单评审；

●客户回签订单；

●正式接受订单

●组织生产

互联网、电话、手机、传真机、办公用品等

订单评审回复及时率99％

[订单评审及时率＝（要求时间内完成评审份数／评审总数）*100％

收到定单到完成评审不超过48小时

营业部营业员、营业部长、PMC、品管部主管、制造、技术、品质担当

合同评审规定

订单评审报告、正式合同、反馈客户的结果

客户订货数量、质量和交期的要求、物料状况、制造工艺要求、

SP1

品证课责任者

●文件的编写与审批

●文件的接收与发行

●文件的受控管理

●文件的变更管理

●文件的回收管理

●文件的存档管理

电脑、电话、打印机、纸张、文件夹、印章、订书机、文件柜及其它办公用品等

作废文件回收率100%

未盖章受控文件在使用现场出现的频率0%

部门经理、文件编制人员、认证室、文控中心、文控员、资料发放员

文件和资料管理规定

文件编号指示

文件控制培训指示

产品资料控制指示

最新版文件、文件发放登记、旧文件回收记录、最新文件清单、外来文件清单、文件更改记录

文件保密的要求、文件受控的要求、工作防错的要求、工作程序需求、产品制造要求、文件更改申请

SP2

部门管理人员、记录人员、各部门文员、文控中心文员

电脑、打印机、复印机、打孔机、订书机、装订夹、文件柜

完整的记录表、容易查找的记录、可利用的记录、受控的记录版本、公司统一的记录编号、记录保存期限

质量记录80%纳入质量记录控制清单

质量记录便于检索（要求的质量记录在15分钟之内提供）

质量记录保存100%达到规定期限要求

●记录的产生

●记录的审批

●记录的装订

●记录的保存

●记录的保管

●记录的作废

记录的规范性要求、记录的有效性要求、记录的使用要求、记录的保存要求、记录的保管要求、档案查阅的要求、

记录控制规定、文件和资料管理规定、表格控制指示

SP3

资材部责任者

资材部主管、采购员、参与供应商评估人员、品保部主管、IQC主管

电脑、互联网、电子邮件、电话、传真机、

供应商月度评估报告、供应商改善报告、供应商认可书、调查表（或合同表）、AVL、样品跟踪单

供应商管理过程

●供应商开发

●供应商认定评估

●询价送样确认

●样品质量评定

●供应商录用

●供货质量及纳期评鉴

●供应商监察

●供应商评比

产品规格及质量的要求、材料的要求、采购成本的要求、交期的要求、供应商认可评