ISO9001版内审完整版Word格式文档下载.docx

1、160905时间受审部门审核要素审核人员08: 00-08: 30首次会议全体成员 30-10: 00领导层4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1、7.4、9.1.1 、9.2、9.3、10.1、10.3B10:00-10:30销售中心5.3、6.1、6.2、8.2、8.5.3、8.5.5、9.1.2C30-11:00采购部5.3、6.1、6.2、8.4、8.5.3D11:00-11:物控部5.3、6.1、6.2、8.5.2、8.5.430-12:研发部5.3、6.1、6.2、8.1、8.3 不适用性说明、8.5.1A14:00-14:机电部5.

2、3、6.1、6.2、7.1.330-16:制造中心5.3、6.1、6.2、7.1.3、7.1.4、8.5.1、8.5.2、8.5.4、8.5.6、8.6、8.716:00-17:品管部5.3、6.1、6.2、7.1.5、8.6、8.7、9.1.3、10.217:行政人事部5.3、6.1、6.2、7.1.2、7.2、7.3、7.530-18:80末次会议备 注：各部门负责人、内审员需按时出席首末次会议。编制:审批:会议签到表会议主题首次会议（内审）末次会议（内审）会议时间会议地点主持人记录人2018-5-7会议室参加会议人员序号部门/职务姓名1总经理2人事行政部（管代）人事行政部（管 代）345

3、6789请与会人员在以上空白处签到。内审检查表受审核部门审核日期审核员审核条款5.3、6.1、6.2、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.5.3、8.5.5、9.1.2条款号/检查内 容审核记录评价5.3/6.2部门岗位职责；咅部门目标提供有本部门的职责岗位说明书，与负责人交流，能回答出来 查见：提供本部门的质量目标。符合6.1应对风险和机遇的措施识别了与本部门运行过程相关的风险，并对其进行了评价，查见评 价记录，制定有相关的应对措施。8.2.1顾客沟通公司米用电话、接待、上门走访等方式进行与顾客沟通。售前沟通：了解顾客的要求售中沟通：向顾客反馈合同执行情况售后沟通：定期回访，了解顾客使用

4、情况出示有跟单工作日记，证实公司与顾客较好地进行了沟通。8.2.2与产品和服务有 关的要求的确认公司生产的产品与客户签有合同并附有协议标准，出示合同及协议 标准，规定了顾客明示的要求和相关执行标准，交付数量与日期按订单 执行，包括隐含要求和潜在要求。8.2.3与产品和服务有 关的要求的评审公司一般均与客户签订长期加工协议或合同，批次任务由客户电子 邮箱、传真、任务单等形式。签有书面协议的由总经理签字生效。合同 评审有相应的评审表单，由生产、采购、 IE、品质、跟单、设许和总经理等对各自负责的范畴进行评审，并签字确认。提供有1-4月客户订单的评审记录。8.5.3顾客或外部供方 的财产公司顾客财产

5、主要为顾客商业信息。接触到的客户商业信息，未经客户同意，任何人不得提供给第三 方，如有遗失或保管不善，则及时通知顾客，尽力采取措施避免造成对 顾客的损失。从未曾发生泄秘等有损顾客利益的事件。目前未发生任何客户财产保管使用不当的事件 ，也没有客户关于此方面的反馈意见。8.5.5交付后的活动当产品交付至客户后，销售中心跟单人员跟进客户要求、反馈及产 品的销售及使用情况等；并考虑相关的法规要求。公司规定通过问卷调查和平时回访等方式进行满意度调查。9.1.2顾客满意抽查进行的顾客满意调查情况，有调查表、有分析报告。基本符合部门岗位职 责； 部门目标应对风险和机 遇的措施8.5.2产品标识现场观察：公司

6、仓库物料、产品均有标识，标识内容有产品名称、 规格、质量状态等。/付合要求常规追溯路径为：以生产批次为追溯线索合格证/送货单7出厂检验记录7自检巡检记录 /工艺流程卡77订货记录/传真/任务单7进厂验证记录7材料接收记录 /采购记录当需要追溯时。只需查看相关记录基本上可达到追溯的目的。8.5.4产品防护公司仓库产品标识清楚，产品搬运能做到轻拿轻放，产 品无损坏。包扎完好。灭火器摆放在仓库大门两旁。均处于完好状态。核查仓库账物相符。符合要求。5.3、6.1、6.2、8.1、8.3、8.5.1、9.1.3应对风险和机遇 的措施识别了与本部门运行过程相关的风险，并对其进行了评价，查见 评价记录，制定

7、有相关的应对措施。8.1产品实现的策划不冋产品客户的工艺以不冋的作业指导书和工艺要求形式发放车 间指导生产。抽查生产作业指导书，均经过批准，有发放有记录。产品最终验收准则在客户提供的资料上 ，有对质量要求以及包装、标识、贮存、交付的要求均能得到明确。对各不同主要设备均制订有设备操作维护规程。对原材料的验收由品管部按照有关国家或国际标准 ，核对供方检验证明文件的方式进行验收。技术文件的数量和内容能指导实际生产，符合要求。8.3产品和服务的设 计和开发查看是所提供的球类，球拍类 1、3、5月设计，符合8.3要求。8.5.1/9.1.3生产和服务提供 的控制； 分析与评价研发部负责公司生产数据、工艺

8、制作要求等的分析。 制定标准工时；生产数据的统计与分析； 负责车间流水线流水作业的安排；提供有相关的标准工时，流水线安排作业记录。5.3、6.1、6.2、7.1.3、7.1.4、8.5.1 、8.5.2、8.5.4、8.5.6、8.6、8.7提供有本部门的职责岗位说明书，与负责人交流，能回答出来部门岗位职责；部门目标查见：出示有生产设施清单，登记的内容：设备编号、设备名称、型号、 使用部门、设施类别等。设备计有裁床机等共计多台生产设备。生产车间分为裁切、缝制等车间，车间配备有灭火器及消火栓等。制定有设备管理制度，规定有预防性检修、日常保养等内容。出示设备检修计划（2018年度）对这些基本设施，

9、日常进行预 防性的维修，内容包括：设备编号、名称、检修项目、预算费用、实施 情况记录等。抽查：裁床机，按保养项目进行维护。工作现场和仓库明亮、通风，环境卫生干净，道路畅 通。灭火器放在车间各工段附近。员工精神面貌总体较好，企业定期举行各种活动保证员工的身心健 康。公司制定的管理制度考虑社会因素，无岐视、无对抗。出示生产指示、工艺操作作业指书、产品检验规程等技术性文件。 文件具可操作性/符合要求生产任务的下达：以大货指示单、工艺图等的的形式下达，有产品 名称、数量、完工日期等要求，接下有各工序操作者、检验员、下工序 接收人员签名。公司拥有的生产设备有：裁床、验布机、平车等。但制造中心手缝新品足球

10、没有对应的作业指导文件。8.5.1/8.6抽查生产过程监控记录不符合生产和服务过 程控制；产品 和服务的放行操作过程中严格执行三检制，现场观察，自检、互检均符合要求, 同时规定检验员巡查抽检，出示有“巡检记录”记录内容有：日期、产品型号规格、工件名称、工序名称、技术要 求、批次数量、抽检数量/合格数量、操作人、不合格处理意见、检验 员、备注。出示对应的巡检记录，记录有实测数据，巡检正常打勾表示，有不 合格则在不合格品记录栏详细记录时间。厂内加工工序无特殊过程。公司生产现场产品均有标识，标识内容有产品名称、规 格、质量状态等。/符合要求合格证/送货单7出厂检验记录7自检巡检记录 /工艺流程卡T公司生产现场产品标识清楚，产品搬运能做到轻拿轻 放，产品无损坏。灭火器放在仓库、生产车间大门两旁。8.5.6更改控制暂未出现生产提供进行变更情况，当发现变更时，进行评审和控 制，以确保稳定地符合要求。8.7不合格输出的 控制按要求执行不合格控制程序，防止不符合的非预期使用或交 付。与负责人谢林沟通了解，近三个月内暂未发生不符