ISO9001版内审完整版Word格式文档下载.docx
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16
09
05
时间
受审部门
审核要素
审核人员
08:
00-08:
30
—
首次会议
全体成员
30-10:
00
领导层
4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、
6.3、7.1、7.4、9.1.1、9.2、9.3、10.1、10.3
B
10:
00-10:
30
销售中心
5.3、6.1、6.2、8.2、8.5.3、8.5.5、9.1.2
C
30-11:
00
采购部
5.3、6.1、6.2、8.4、8.5.3
D
11:
00-11:
物控部
5.3、6.1、6.2、8.5.2、8.5.4
30-12:
研发部
5.3、6.1、6.2、8.1、8.3不适用性说明、
8.5.1
A
14:
00-14:
机电部
5.3、6.1、6.2、7.1.3
30-16:
制造中心
5.3、6.1、6.2、7.1.3、7.1.4、8.5.1、8.5.2、
8.5.4、8.5.6、8.6、8.7
16:
00-17:
品管部
5.3、6.1、6.2、7.1.5、8.6、8.7、9.1.3、10.2
17:
行政人事部
5.3、6.1、6.2、7.1.2、7.2、7.3、7.5
30-18:
80
末次会议
备注：
各部门负责人、内审员需按时出席首末次会议。
编制:
审批:
会议签到表
会议主题
首次会议（内审）
末次会议（内审）
会议时间
会议地点
主持人
记录人
2018-5-7
会议室
参加会议人员
序号
部门/职务
姓名
1
总经理
2
人事行政部（管代）
人事行政部（管代）
3
4
5
6
7
8
9
请与会人员在以上空白处签到。
内审检查表
受审核部门
审核日期
审核员
审核条款
5.3、6.1、6.2、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.5.3、8.5.5、9.1.2
条款号/检查内容
审核记录
评价
5.3/6.2
部门岗位职责；
咅部门目标
提供有本部门的职责岗位说明书，与负责人交流，能回答出来查见：
提供本部门的质量目标。
符合
6.1
应对风险和机遇
的措施
识别了与本部门运行过程相关的风险，并对其进行了评价，查见评价记录，制定有相关的应对措施。
8.2.1
顾客沟通
公司米用电话、接待、上门走访等方式进行与顾客沟通。
售前沟通：
了解顾客的要求……
售中沟通：
向顾客反馈合同执行情况……
售后沟通：
定期回访，了解顾客使用情况……
出示有跟单工作日记，证实公司与顾客较好地进行了沟通。
8.2.2
与产品和服务有关的要求的确认
公司生产的产品与客户签有合同并附有协议标准，出示合同及协议标准，规定了顾客明示的要求和相关执行标准，交付数量与日期按订单执行，包括隐含要求和潜在要求。
8.2.3
与产品和服务有关的要求的评审
公司一般均与客户签订长期加工协议或合同，批次任务由客户电子邮箱、传真、任务单等形式。
签有书面协议的由总经理签字生效。
合同评审有相应的评审表单，由生产、采购、IE、品质、跟单、设许和总经
理等对各自负责的范畴进行评审，并签字确认。
提供有1-4月客户订单的评审记录。
8.5.3
顾客或外部供方的财产
公司顾客财产主要为顾客商业信息。
接触到的客户商业信息，未经客户同意，任何人不得提供给第三方，如有遗失或保管不善，则及时通知顾客，尽力采取措施避免造成对顾客的损失。
从未曾发生泄秘等有损顾客利益的事件。
目前未发生任何客户财产保管使用不当的事件，也没有客户关于此
方面的反馈意见。
8.5.5
交付后的活动
当产品交付至客户后，销售中心跟单人员跟进客户要求、反馈及产品的销售及使用情况等；
并考虑相关的法规要求。
公司规定通过问卷调查和平时回访等方式进行满意度调查。
9.1.2
顾客满意
抽查进行的顾客满意调查情况，有调查表、有分析报告。
基本符合
部门岗位职责；
部门目标
应对风险和机遇的措施
8.5.2
产品标识
现场观察：
公司仓库物料、产品均有标识，标识内容有产品名称、规格、质量状态等。
/付合要求
常规追溯路径为：
以生产批次为追溯线索
合格证/送货单7出厂检验记录7自检巡检记录/工艺流程卡7
7订货记录/传真/任务单7进厂验证记录7材料接收记录/采购记录
当需要追溯时。
只需查看相关记录基本上可达到追溯的目的。
8.5.4
产品防护
公司仓库产品标识清楚，产品搬运能做到轻拿轻放，产品无损坏。
包扎完好。
灭火器摆放在仓库大门两旁。
均处于完好状态。
核查仓库账物相符。
符合要求。
5.3、6.1、6.2、8.1、
8.3、8.5.1、9.1.3
应对风险和机遇的措施
识别了与本部门运行过程相关的风险，并对其进行了评价，查见评价记录，制定有相关的应对措施。
8.1
产品实现的策划
不冋产品客户的工艺以不冋的作业指导书和工艺要求形式发放车间指导生产。
抽查生产作业指导书，均经过批准，有发放有记录。
产品最终验收准则在客户提供的资料上，有对质量要求以及包装、
标识、贮存、交付的要求均能得到明确。
对各不同主要设备均制订有设备操作维护规程。
对原材料的验收由品管部按照有关国家或国际标准，核对供方检验
证明文件的方式进行验收。
技术文件的数量和内容能指导实际生产，符合要求。
8.3
产品和服务的设计和开发
查看是所提供的球类，球拍类1、3、5月设计，符合8.3要求。
8.5.1/9.1.3
生产和服务提供的控制；
分析与评价
研发部负责公司生产数据、工艺制作要求等的分析。
制定标准工时；
生产数据的统计与分析；
负责车间流水线流水作业的安排；
提供有相关的标准工时，流水线安排作业记录。
5.3、6.1、6.2、7.1.3、7.1.4、8.5.1、8.5.2、8.5.4、8.5.6、8.6、8.7
提供有本部门的职责岗位说明书，与负责人交流，能回答出来
部门岗位职
责；
部门目标
查见：
出示有生产设施清单，登记的内容：
设备编号、设备名称、型号、使
用部门、设施类别等。
设备计有裁床机……等共计多台生产设备。
生产车间分为裁切、缝制等车间，车间配备有灭火器及消火栓等。
制定有设备管理制度，规定有预防性检修、日常保养等内容。
出示《设备检修计划》（2018年度）对这些基本设施，日常进行预防性的维修，内容包括：
设备编号、名称、检修项目、预算费用、实施情况记录等。
抽查：
裁床机，按保养项目进行维护。
工作现场和仓库明亮、通风，环境卫生干净，道路畅通。
灭火器放在车间各工段附近。
员工精神面貌总体较好，企业定期举行各种活动保证员工的身心健康。
公司制定的管理制度考虑社会因素，无岐视、无对抗。
出示生产指示、工艺操作作业指书、产品检验规程等技术性文件。
文件具可操作性/符合要求
生产任务的下达：
以大货指示单、工艺图等的的形式下达，有产品名称、数量、完工日期等要求，接下有各工序操作者、检验员、下工序接收人员签名。
公司拥有的生产设备有：
裁床、验布机、平车等。
但制造中心手缝新品足球没有对应的作业指导文件。
8.5.1/8.6
抽查生产过程监控记录
不符合
生产和服务过程控制；
产品和服务的放行
操作过程中严格执行三检制，现场观察，自检、互检均符合要求,同时规定检验员巡查抽检，出示有“巡检记录”
记录内容有：
日期、产品型号规格、工件名称、工序名称、技术要求、批次数量、抽检数量/合格数量、操作人、不合格处理意见、检验员、备注。
出示对应的巡检记录，记录有实测数据，巡检正常打勾表示，有不合格则在不合格品记录栏详细记录时间。
厂内加工工序无特殊过程。
公司生产现场产品均有标识，标识内容有产品名称、规格、质量状态等。
/符合要求
合格证/送货单7出厂检验记录7自检巡检记录/工艺流程卡T
公司生产现场产品标识清楚，产品搬运能做到轻拿轻放，产品无损坏。
灭火器放在仓库、生产车间大门两旁。
8.5.6
更改控制
暂未出现生产提供进行变更情况，当发现变更时，进行评审和控制，以确保稳定地符合要求。
8.7
不合格输出的控制
按要求执行《不合格控制程序》，防止不符合的非预期使用或交付。
与负责人谢林沟通了解，近三个月内暂未发生不符
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