1、二、 人员编制人员架构图项目经理(1人)1人(编制总共46人) 秩序维护部(29人)客服部(4人)工程部(3人)财务部(2人)保洁部(7人)主管1人主管、人事行政1人领班1人出纳1人财务维修员2人工程领班1人领班2人前台2人物管员1人杂工1人园林绿化1人车库广场清洁工1人楼宇清洁工3人监控室2人车库门岗4人广场门岗2人楼宇秩序维护员16人机动巡逻2人三、人员配备、薪酬、福利序号部门职位人员单价(月元)金额(月总价(年备注1行政部经理7000840002财务部财务(会计)350042000出纳(会计)3客服部客服主管客服人员3200640076800物管员384004工程部电工主管4000480
2、00电工员5保安部保安主管保安领班3800760091200保安员(广场门岗)保安员(广场与住宅区域防控岗)1656000672000保安员(车库门岗)保安员(机动巡逻岗)14000168000保安员(监控岗)6保洁部保洁主管300036000保洁员(楼宇)2700810097200保洁员(广场、车库)32400保洁员(机动杂工)绿化工小 计A46人1602001922400节日加班费国家规定的每年11天节日,需要加班的人员加班费用506060720110元/人/月福利费员工各项福利待遇,按上述1-6项总和的5%计提8001.796020.4173.95元/人/月社会保障费、保险费按参保人员购
3、买社保、意外保险全员购买23460281520510元/人/月工作服38人夏装冬装每人4套1533.1818398.1633.33/人/月小计B38054.88456658.56827.28/人/月 小计(A+B)198254.882379088.56四、日常1、公共设施、设备日常运行、维护费支 出 项 目说明月 支 出(元)备 注1、日常维修材料费弱电及公共设施小修小补材料费15002、门禁楼宇可视对讲未含材料533外包3、风机房、发电机房维保含柴油(30升)2604、电梯维修保养立梯、扶梯20台(350元/台)5、电梯年检费(含保险)立梯、扶梯20台(31.25元/台)6256、监控设备维
4、护费7、消防设施设备维护含灭火器更换、应急灯、温(烟)感、消防控柜维修等材料12508、车辆道闸维护9、高压电房维保(涉及大、中修材料申请维修基金或业户分摊)10、水泵房维保11、生活水池清洁费一年两次266.612、公共管道疏通高压水车疏通40013、发粪池、污水井道掏空吸粪车掏空14、广场、车库排水泵维保浮子开关、水泵维修等6515865.6元2、绿化养护费1、绿化养护费绿化药物、补种108.332、绿化工具剪草机、剪刀等工具300小 计B408.33元3、卫生保洁费1、消杀药品不锈钢清洁剂、消毒药水13.32、易耗工具及劳保30元/月7人(扫把、水桶、地拖、抹布)2103、生活垃圾清运市
5、政按桶或按公斤计收3600小 计C3823.3元4、办公费及用品1、办公设备维护及通讯费复印机、打印机(租金包维修),监控室、物业中心(话费、网费)9302、文具纸巾、A4纸、笔、过塑纸、1303、各种资料印刷费一切工作登记表印刷2303、节日布景费灯笼、横幅704、水电费物业中心及支付的电费及绿化水费5、安保对讲机16台426.66、安保对讲机维修21.67、公共交际费公安、居委、消防及业户社区活动500小 计D5808.2元小计(A+B+C+D)25905.43元五、 税金及附加费计 算 式1、税金及附加费(三)+(四)224160.316%13449.61小计13449.61元六、其它1
6、、固定资产折旧空调、电脑、柜类等按3年416.62、不可预见费3%3、管理佣金10%22416.034、项目公众责任险693.33小 计36975.57元七、费用总支出项目物业中心(三)+(四)+(五)+(六)274485.49274485.49元合计(年): 3295025.08元八、物业费构成测算项目费用月度总支出(274485.49)/项目实收费面积(74013.58)=3.7元/平方米/月。测算按实收面积收取管理费(收取率100%):收 入 项 目计 算 公 式月收入(元)年收入(元)1、住宅综合管理费44811.613.7元165802.951989635.42、商业综合管理费977
7、1.9736896.28442755.363、停车场管理费用1943071891862692合 计274590.233295082.76九、对照表住宅、车位按2.25元,商铺按10元:2.25元100826.121209913.4410元:97719.71172636.443717.5524610242263.322907159.84住宅、车位按2.25元,商铺按15元:15元146579.551758954.6291123.173493478.04商铺、住宅、车位按3.7元:住宅、车位按2.25元,商铺13.2元:13.2元1289901547880.04273533.623282403.48
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