1、一、旅途交通费报销1、旅途交通费报销，原则上不超过火车硬卧票费用。2、特殊情况，经公司副总经理级以上领导同意，可以报销火车软卧票、飞机票费用。3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车硬卧票费用报销，超出部分由个人支付。二、市内交通费报销1、原则上市内交通费只报销公交、地铁交通费用。2、如有出差目的地偏远，没有公共交通工具；携有大额现金或重要文件须确保安全；时间紧迫、夜间办事不方便；陪同重要客人外出等特殊情况。经公司部门经理级以上领导同意，可以报销的士费。三、住宿费及住宿费补贴报销1、出差员工到达目的地后，首先应向当地职能部门申请安排公司宿舍住宿，在公司宿舍住宿的不予报销住宿费及住宿补贴。2、不
2、能安排公司宿舍住宿的可在酒店住宿，住宿酒店标准为不超过250元/天，凭发票报销。同性别员工一同出差，在酒店住宿，2人只能按1人标准报销，3人按2人标准报销，以此类推。3、如未安排公司宿舍又无住宿发票或借住在亲朋家里，每天可报销住宿费补贴80元。报销住宿费补贴时须填写出差住宿补贴单（见附件一）。本制度只适用于省外短期出差，长期出差另行协商。本制度对报销流程、报销票据的要求，遵从财务部2012年4月份公告的费用报销制度。本制度的解释权属财务部，自公告之日起生效。 财务部 2012-09-25附件一：出差住宿补贴单出差住宿补贴单姓名部门出差地点出差事由起始日结束日补贴天数补贴金额（大写）（小写）出差人签名：部门经理签名：
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