员工省外出差费用报销制度Word下载.doc

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一、旅途交通费报销

1、旅途交通费报销，原则上不超过火车硬卧票费用。

2、特殊情况，经公司副总经理级以上领导同意，可以报销火车软卧票、飞机票费用。

3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车硬卧票费用报销，超出部分由个人支付。

二、市内交通费报销

1、原则上市内交通费只报销公交、地铁交通费用。

2、如有出差目的地偏远，没有公共交通工具；

携有大额现金或重要文件须确保安全；

时间紧迫、夜间办事不方便；

陪同重要客人外出等特殊情况。

经公司部门经理级以上领导同意，可以报销的士费。

三、住宿费及住宿费补贴报销

1、出差员工到达目的地后，首先应向当地职能部门申请安排公司宿舍住宿，在公司宿舍住宿的不予报销住宿费及住宿补贴。

2、不能安排公司宿舍住宿的可在酒店住宿，住宿酒店标准为不超过250元/天，凭发票报销。

同性别员工一同出差，在酒店住宿，2人只能按1人标准报销，3人按2人标准报销，以此类推。

3、如未安排公司宿舍又无住宿发票或借住在亲朋家里，每天可报销住宿费补贴80元。

报销住宿费补贴时须填写《出差住宿补贴单》（见附件一）。

本制度只适用于省外短期出差，长期出差另行协商。

本制度对报销流程、报销票据的要求，遵从财务部2012年4月份公告的《费用报销制度》。

本制度的解释权属财务部，自公告之日起生效。

财务部

2012-09-25

附件一：

《出差住宿补贴单》

出差住宿补贴单

姓名

部门

出差地点

出差事由

起始日

结束日

补贴天数

补贴金额

（大写）

（小写）

出差人签名：

部门经理签名：