关键控制点检查表Word下载.docx

1、1kg，中秤0.5kg，小秤0.2kg1次/天（标秤）；1次/月（校秤），检查传感器混料次数26次每班检查电脑数据增加混料次数配料记录填写，修改规范检查配料记录按照料方执行配方配方准确无误数据检查复检称量1kg通知主管工程师进行参数调整上料系统控制罐车与料仓连接连接准确每一车目视改正未用的汽车卸料管处理上锁目视检查时候加盖帽槽罐车正常卸料不能料仓顶部不能喷料每车通知维修检修上料管道料管不能堵料目视 换向球阀及蝶阀完好无漏缝每周一次通知维修2、窑炉关键控制点窑炉窑炉工艺控制温度控制温度标准每两小时一次检查曲线和数据显示调整天然气流量和电极功率窑炉燃烧比工艺标准每班一次检查电脑系统数据调整燃烧比通

2、路燃烧比每周检查所有的通路异常时随时检查流量检测调整氧燃比窑压控制3pa检测电脑数值及时调整换热器开度或者是阻尼风机频率调节液位控制00.5mm调整投料量电助熔系统5kw通知电工及时修复料界限4#,5#枪内每一小时一次查看工业电视及时调整窑炉能量分布两侧投料量1付/天每天一次及时调整两侧投料频率窑炉定期作业残氧测定残氧标准每周检查一次用残氧测量装置测量，检测是否在工艺标准范围内通过调整窑炉喷枪氧燃比至标准范围内手测窑压窑压标准每天检查一次用手测窑压装置测量，是否与DCS系统显示数值相符及时查找原因，重新校正窑炉窑压测量装置垂直烟道烧结物清理无烧结物积聚每月最少两次，视各线窑炉具体情况觉得清理周

3、期按操作规程进行按要求定期进行作业换热器清堵换热器使用正常每月最少四次，视各线窑炉具体情况觉得清理周期电极冷却水清洗回流水速、水温正常每周最少清理一区通路喷枪检查、清理通路喷枪火焰正常，喷枪无积碳按制定的计划清理窑压管清理窑压显示正常每月最少清理一次，视各线窑炉具体情况决定清理周期燃气/氧气过滤器切换、清洗燃气压力、热值正常每三月一次换热器开度检查每月一次（1/3/5线，2线阻尼风机压力检查）通知维护修理风机切换（余热、池窑冷却）风机使用正常每月切换一次窑炉安全作业窑炉巡检窑炉运行正常每小时一次检查耐火材料腐蚀情况、换热器、投料机等重要设备运行情况及时记录并汇报通路巡检检查通路喷枪燃烧情况，通

4、路燃气泄露情况池底巡检每班两次检查池底电助熔运行情况测温点温度测量温度正常，无大幅度波动测温仪测量及时分析原因并制定措施电极水温度测量流量正正常，没有断流，没有蒸汽。冬季温度不高于42度，夏季不高于50度电极水套温度检查电脑显示数据曲线碹顶测量前后侧测量，变化值不得超过5mm每月一次碹顶标尺测量做好跟踪记录，及时汇报天然气、纯氧泄露检查无异常气体泄漏情况肥皂泡沫、可燃气体检漏仪检查联系维修工将漏气部位拆开处理后重新连接、检漏池壁吹风吹风角度正常，池壁无明显发红现象定期巡检池壁及时调整吹风角度挂钩砖温度测量温度正常，前后次测量不得超过50检测挂钩砖温度测量记录 前后温度差超过50及时汇报3、浸润

5、剂关键控制点负责记录检查人汇报谁解决人新配油校称见浸润剂配制操作规程砝码检查衡器核查记录通知维修校准配制工班长浸润剂自动配制各原料打料情况没有错误的化学品进入预定的浸润剂每罐料观测系统打料，现场检查实际打料浸润剂配制工艺单联系浸润剂工艺员进行处理班长、配制工浸润剂工艺员浸润剂手动配制各原料称量情况各化学品位于正常的公差范围称量值检查重新称量浸润剂料方下载第一次配该种浸润剂浸润剂技术员再次确认配方，并确认打料正确科室负责人浸润剂质量外观按配方表标准每罐不调整，视情况严重性看是否需要重新配置固含量取样送至物检室检测按照标准固含量加水调整，偏低情况上报pH根据配方要求油温使用温度计测量2线浸润剂其它

6、标准合格后打至储罐后调整，其它标准合格后打至小循环罐调整预混罐清理罐体卫生浸润剂定期作业记录通知配制工再次清理设备班长大班长配制罐清理每月一次，822、829、823等品种每周一次循环油小循环罐液位检查及整个系统泄漏液位及系统是否泄漏回流浸润剂不能漫灌，浸润剂系统不能有跑冒滴漏每2个小时至少一次浸润剂巡检记录打油工进行处理打油工浸润剂温度在指标范围内2线浸润剂每4小时一次，其它线每班一次温度检查2线浸润剂：浸润剂油温点检表、浸润剂温度spc图；其他线：浸润剂温度spc图调节冷却水小循环罐系统（罐体、滤网、浮球、盘管、搅拌、回油槽等）及小循环管道清理小循环整个系统卫生见浸润剂使用操作规程常规品种

7、15天；OC品种15天；812品种、921品种、823品种、829品种、810品种10天通知维修工再次进行清理维修工进口小循环罐过滤模块清洗过滤模块过滤性能与卫生通知打油工再次进行清洗储罐以及对应大循环管道清理罐体、管线卫生通知维修工再次清理进、回油管更换进回油管卫生进、回油管连接处固定牢靠，线路布置规范合理，无跑冒滴漏现象。2线浸润剂20天一次；822、829、823品种1个月一次；其它品种3个月一次通知维修工、打油工再次进行更换维修工、打油工泵的检修泵的正常运行供油顺畅，压力负荷满足要求，泵运行无异响、发热、震动，不渗油、漏油，正常检修期内无机械故障。常规泵10-15天新型螺杆泵3个月通知

8、维修工再次进行检修设备隐患定期巡视排查浸润剂系统的正常运行1、设备包括罐体、管道、管线、搅拌、泵运行完好，设备无变形2、管道、管线连接紧固，无断裂等1个月浸润剂维护保养记录通知维修工再次进行检查4、拉丝关键控制点漏板冷却片清洗清洗冷却片底板无黑点，冷却片表面无氧化物上7天一循环按照计划表漏板定期清理记录 重新清洗现场漏板工漏板分管主任冷却水排污排污漏板操作规程漏板定期排污计划表重新排污冷却器更换根据现场使用情况冷却片更换记录重新更换当班漏板工值班主任冷却水检查检查冷却水有无堵塞水管无堵塞每班4次目视和手感漏板工交接记录气枪吹开堵塞的水管，或更换水管漏板班长耐火棉检查有无增加新漏板不贴耐火棉漏板保温棉申请记录表根据漏板状况，确定是否需要耐火棉放料漏板冷却水管、档板位置、玻璃形状水管无堵塞，料斗无堵塞每班3次发现堵塞，立即处理车间主管放料漏板流量测试开度流量1950100kg/day测量，称重调节放料漏板开度通路循环水排污检查循环水清澈程度通路循环水洁净5天一次交接班记录定期排污断头分析断头种类根据形状判断断头类型每班2台肉眼、显微镜观察断头分析表根据断头类型确认调节方法工程师原丝喷雾喷雾喷雾角度，形状45度，形状良好随时无