景红仓储部规范化管理2011Word文档格式.doc

1、各类物资、产成品的出入库管理职责5进行仓储规划，合理利用仓容及各种资源，使各类物资摆放适当、位置合理职责6合理存储和保管各类物资，控制库存，尽量减少库存损失职责7对各类物资库存进行盘点与管理，为采购、生产等部门提供准确的库存数据职责8合理处理滞料、废料，对验收不合格的物资拒绝出入库，并提出处理意见职责9仓库拉车等工具的管理职责10各类物资的分拣、拆包、理货、配货职责11在库产成品的包装、打包工作职责2仓储部中各项工作的流程、操作标准的制定与执行职责12各类物资的装卸、搬运、搬移及配送管理职责13仓库消防、治安管理，避免出现安全事故职责14其他相关工作3.仓储部的权力权力1权力3权力4权力5权力

2、6权力7权力8权力9权力2有权参与企业相关制度、政策的制定，并提出相应建议有权拒绝手续不全、不合格物资的出入库对不合格品、变质品、废品具有处理建议权仓储部部门内部组织机构建立、员工考核的权力各分公司、分部仓库管理人员考核的参与权仓储部部门内部员工聘任、解聘的建议权对仓储部内部员工违规行为进行处罚的权力要求相关部门配合相关工作的权力有权对企业的库存管理、采购工作提出意见和建议权力10权力11仓储部内部工作开展的自主权对影响仓储管理工作的人员提请处罚的权力权力12权力13提交改进仓储管理制度、工作流程并获得答复的权力其他相关权力4.仓储部经理的岗位职责（李桥梁）职责18职责16职责17职责15根据

3、企业年度经营计划及战略发展规划，制订仓储部工作计划及业务发展规划根据企业仓储工作特点，编制各项工作流程及操作标准并监督执行贯彻执行企业下达的仓储工作任务，并将各项任务落实到责任人采用科学的仓储管理方法，做好库存物资的存放管理及各类物资的出入库管理核定和掌握仓库各种物资的储备定额，并严格控制，保证合理库存和使用根据生产任务安排，做好物料、工具等物资的收发服务，并保证质量和生产的需要掌握各类物资的收发动态，审查统计报表，定期撰写分析报告并上报有关领导定期组织盘点，对盘赢、盘亏、丢失、损坏等情况查明原因和责任，并提出处理意见加强安全、消防管理，做好防火、防盗、防潮等工作改善仓储环境，提高搬运效率，提

4、供及时、安全、有效的搬运、配送服务根据企业经营管理整体要求，制定库房管理、出入库管理等各项制度并贯彻实施参与制定企业全面质量管理制度体系及服务标准建设，并监督实施情况负责废旧物资的管理，对滞料、废料、不合格品等提出处理意见并协助实施负责对仓储部叉车等工具进行管理负责与其他职能部门的协调沟通组织与建设仓储部团队，协助人力资源部做好员工的选拔、配备、培训、绩效考核工作对下属员工的业务指导、合理调配、监督其计划执行，努力提高其积极性和服务意识完成上级领导交办的其他工作5.仓储部经理助理的岗位职责（刘晓琴）协助仓储部经理制定与修改仓储管理、出入库等各项规章制度协助仓储部经理进行仓储部的日常管理，提出工

5、作改进的合理化建议负责仓储部各类文件的草拟、成文及发放负责仓储部工作会议的组织，做好会议记录协助仓储部经理做好部内员工的工作安排等负责收集各类存储物资库存情况、出入库情况的统计报表，汇总后上报协助仓储部经理对库管人员的业务、劳动纪律、现场管理等进行日常检查与督导协助仓储部经理与其他职能部门进行沟通与协调完成仓储部经理交办的其他各项工作协助仓储部经理制定和完善仓储部的各项工作流程、操作规范第二章 产品验收管理1.入库验收主管的岗位职责（李桥梁）负责制订所有物资的入库验收作业规范，并监督实施妥善处理存在异常问题而不可入库的物资协助采购部处理不合格材料、货物的退货工作参与供应商、协作厂商的绩效评审工

6、作对所有物资的规格、包装、外观及动输条件提出改善意见或建议完成仓储部经理交办的其他工作落实执行所有物资的入库验收工作，并出具入库验收报告2.入库验收专员岗位职责（李桥梁）协助验收主管制订物资入库验收作业规范，并严格参照执行识别和记录物资的质量问题，对供应商的包装、运输及其他方面提出改进建议负责所有物资的入库验收工作，并如实填写相应的入库验收单拒收进料中的不合格材料和物件做好物资验收记录，对物资的验收情况进行统计、分析、上报3.货物验收单订购单编号： 编号： 填写日期： 年 月 日编号产品 名称订购数量规格符合单位实收数量单价总价是否是否分批交货o是o否会计科目厂商供应合计检查方式抽样 %不良验

7、收结果检查主管检查员 个不良总经理财务部采购部财务主管核算员仓储主管验收专员采购主管制单员备注：出现产品数量不对或者不良需填写本验收单5.退料单退料部门： 编号：原领料批号： 日期： 年 月 日退料名称退料量实收量退 料 原 因不适用品质差订单取消其他备注登账： 点收： 主管： 退料人：6.入库验收工作考核表绩效考核人员名单被考核人员考核地点考核时间考核项目考核内容分值实际得分验收前准备工作熟悉入库物资、文件单证准备齐全15仓库库场的安排恰当10货位准备和安排合理、恰当验收工具和苫垫材料准备齐全、到位验收工作单据填写正确、规范验收前准备充分，与各部门配合好检验内容全面对发生的问题处理恰当、到位

8、100考核满分为100分，6070分为及格，7180分为中，8190分为良好，91分以上为优秀。每个月考核一次，70分以下罚款10元，60分以下罚款20元；85分以上奖10元，95分以上奖20元。7.进料验收工作流程验收主管相关部门开始收到进料验收通知确定验收方案执行验收填写进料验收单审核允收合格物料处理填写进料验收质量异常表申请特采能处理特采物料输入电脑质量系统结束入库分发拒收处理执行检验确认、签字特采拒收评定能否特采进料验收通知配合8.进货验收工作流程说明表任务概要进料检收工作的开展节点控制相关说明仓储部收到采购部的进料验收通知后，部门经理根据材料的需求情况和进料验收作业进度安排验收人员验

9、收主管接到进料验收的安排后，在质量管理部检验主管的配合下，按物料编号查找相应进料的样品、规格说明书，确定进料验收方式和方法，制定该批进料的验收方案1验收专员按制定的验收方案，到待验区执行进料验收工作，主要检查材料的数量（重量）、外观、包装等方面2质量管理部质检专员执行材料内在质量的检验工作1验收专员将验收的结果填入进料验收单上相应的地方2质量管理部质检专员在进料验收单上相应的地方签字确认3结合质量管理部的质检结果，合格的物料填“合格”，并交验收主管审核，不合格的物料应于进料验收单上的相应位置填入不合格品通知单的单号进料验收单交验收主管审核，经确认合格的物料，验收专员贴上绿色的“允收”标记1验收

10、主管审核确定为不合格的物料，填写进料验收质量异常表，提交仓储部经理审核2仓储部经理将检验的结果知会采购部，由采购部根据需求情况做出特采使用或拒收的决定若为紧急需求的物料，则由采购部提出特采申请，由质量管理部、技术部、生产部等相关人员根据材料的质量审定能否特采，并给出特采的方式（全检、加工、试产），并注明加工、全检单件所需的工时验收专员根据特采审定结果，对于全检、加工的物料贴上黄色的标记，注明是“全检”或“加工”，对于试产的物料贴上蓝色的“试产”标记，不合格物料交给采购部做拒收处理对于合格物料、特采使用的物料，验收专员通知入库人员分类入库存放，以便分发使用验收专员将此批材料的验收结果输入企业的质

11、量管理系统，以便于对供应商的供应质量进行评估和考核9.不合格物料退料流程供应商编制退料管理制度审批发货通知提出解决方案重新发料物料验收接到验收通知接货清点、退货、赔偿核对信息填写退料单或调货单取回物料、赔偿要求调货、赔偿参与提出方案办理入库手续发现问题10.不合格物料退料流程说明表不合格物料的退料处理仓储部入库验收主管依据企业的相关规定、所采购物料的性质、特点及常见的供应商供货问题等多种因素，制定退料管理制度，上报总经理审批后贯彻执行1采购部与供应商联系采购事宜，后者按照合同规定按时发货，并将发货单及时传给采购部相关人员2采购部相关人员在接到发货单后，开具物料验收通知单，并及时递交给仓储部入库验收人员3入库