景红仓储部规范化管理2011Word文档格式.doc
《景红仓储部规范化管理2011Word文档格式.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《景红仓储部规范化管理2011Word文档格式.doc（88页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
各类物资、产成品的出入库管理
职责5
进行仓储规划，合理利用仓容及各种资源，使各类物资摆放适当、位置合理
职责6
合理存储和保管各类物资，控制库存，尽量减少库存损失
职责7
对各类物资库存进行盘点与管理，为采购、生产等部门提供准确的库存数据
职责8
合理处理滞料、废料，对验收不合格的物资拒绝出入库，并提出处理意见
职责9
仓库拉车等工具的管理
职责10
各类物资的分拣、拆包、理货、配货
职责11
在库产成品的包装、打包工作
职责2
仓储部中各项工作的流程、操作标准的制定与执行
职责12
各类物资的装卸、搬运、搬移及配送管理
职责13
仓库消防、治安管理，避免出现安全事故
职责14
其他相关工作
3.仓储部的权力
权力1
权力3
权力4
权力5
权力6
权力7
权力8
权力9
权力2
有权参与企业相关制度、政策的制定，并提出相应建议
有权拒绝手续不全、不合格物资的出入库
对不合格品、变质品、废品具有处理建议权
仓储部部门内部组织机构建立、员工考核的权力
各分公司、分部仓库管理人员考核的参与权
仓储部部门内部员工聘任、解聘的建议权
对仓储部内部员工违规行为进行处罚的权力
要求相关部门配合相关工作的权力
有权对企业的库存管理、采购工作提出意见和建议
权力10
权力11
仓储部内部工作开展的自主权
对影响仓储管理工作的人员提请处罚的权力
权力12
权力13
提交改进仓储管理制度、工作流程并获得答复的权力
其他相关权力
4.仓储部经理的岗位职责（李桥梁）
职责18
职责16
职责17
职责15
根据企业年度经营计划及战略发展规划，制订仓储部工作计划及业务发展规划
根据企业仓储工作特点，编制各项工作流程及操作标准并监督执行
贯彻执行企业下达的仓储工作任务，并将各项任务落实到责任人
采用科学的仓储管理方法，做好库存物资的存放管理及各类物资的出入库管理
核定和掌握仓库各种物资的储备定额，并严格控制，保证合理库存和使用
根据生产任务安排，做好物料、工具等物资的收发服务，并保证质量和生产的需要
掌握各类物资的收发动态，审查统计报表，定期撰写分析报告并上报有关领导
定期组织盘点，对盘赢、盘亏、丢失、损坏等情况查明原因和责任，并提出处理意见
加强安全、消防管理，做好防火、防盗、防潮等工作
改善仓储环境，提高搬运效率，提供及时、安全、有效的搬运、配送服务
根据企业经营管理整体要求，制定库房管理、出入库管理等各项制度并贯彻实施
参与制定企业全面质量管理制度体系及服务标准建设，并监督实施情况
负责废旧物资的管理，对滞料、废料、不合格品等提出处理意见并协助实施
负责对仓储部叉车等工具进行管理
负责与其他职能部门的协调沟通
组织与建设仓储部团队，协助人力资源部做好员工的选拔、配备、培训、绩效考核工作
对下属员工的业务指导、合理调配、监督其计划执行，努力提高其积极性和服务意识
完成上级领导交办的其他工作
5.仓储部经理助理的岗位职责（刘晓琴）
协助仓储部经理制定与修改仓储管理、出入库等各项规章制度
协助仓储部经理进行仓储部的日常管理，提出工作改进的合理化建议
负责仓储部各类文件的草拟、成文及发放
负责仓储部工作会议的组织，做好会议记录
协助仓储部经理做好部内员工的工作安排等
负责收集各类存储物资库存情况、出入库情况的统计报表，汇总后上报
协助仓储部经理对库管人员的业务、劳动纪律、现场管理等进行日常检查与督导
协助仓储部经理与其他职能部门进行沟通与协调
完成仓储部经理交办的其他各项工作
协助仓储部经理制定和完善仓储部的各项工作流程、操作规范
第二章产品验收管理
1.入库验收主管的岗位职责（李桥梁）
负责制订所有物资的入库验收作业规范，并监督实施
妥善处理存在异常问题而不可入库的物资
协助采购部处理不合格材料、货物的退货工作
参与供应商、协作厂商的绩效评审工作
对所有物资的规格、包装、外观及动输条件提出改善意见或建议
完成仓储部经理交办的其他工作
落实执行所有物资的入库验收工作，并出具入库验收报告
2.入库验收专员岗位职责（李桥梁）
协助验收主管制订物资入库验收作业规范，并严格参照执行
识别和记录物资的质量问题，对供应商的包装、运输及其他方面提出改进建议
负责所有物资的入库验收工作，并如实填写相应的入库验收单
拒收进料中的不合格材料和物件
做好物资验收记录，对物资的验收情况进行统计、分析、上报
3.货物验收单
订购单编号：
编号：
填写日期：
年月日
编号
产品名称
订购数量
规格符合
单位
实收数量
单价
总价
是
否
是否
分批交货
o是
o否
会计科目
厂商供应
合计
检查方式
抽样%不良
验收结果
检查主管
检查员
个不良
总经理
财务部
采购部
财务主管
核算员
仓储主管
验收专员
采购主管
制单员
备注：
出现产品数量不对或者不良需填写本验收单
5.退料单
退料部门：
编号：
原领料批号：
日期：
年月日
退料名称
退料量
实收量
退料原因
不适用
品质差
订单取消
其他
备注
登账：
点收：
主管：
退料人：
6.入库验收工作考核表
绩效考核人员名单
被考核人员
考核地点
考核时间
考核项目
考核内容
分值
实际得分
验收前准备工作
熟悉入库物资、文件单证准备齐全
15
仓库库场的安排恰当
10
货位准备和安排合理、恰当
验收工具和苫垫材料准备齐全、到位
验收工作
单据填写正确、规范
验收前准备充分，与各部门配合好
检验内容全面
对发生的问题处理恰当、到位
100
考核满分为100分，60～70分为及格，71～80分为中，81～90分为良好，91分以上为优秀。
每个月考核一次，70分以下罚款10元，60分以下罚款20元；
85分以上奖10元，95分以上奖20元。
7.进料验收工作流程
验收主管
相关部门
开始
①收到进料
验收通知
②确定验收方案
③执行验收
④填写《进料
验收单》
审核
允收
⑤合格物料处理
⑥填写《进料验收质量异常表》
申请特采
能
⑧处理特采物料
⑩输入电脑
质量系统
结束
⑨入库分发
拒收处理
执行检验
确认、签字
特采
拒收
⑦评定能否特采
进料验收通知
配合
8.进货验收工作流程说明表
任务概要
进料检收工作的开展
节点控制
相关说明
①
仓储部收到采购部的进料验收通知后，部门经理根据材料的需求情况和进料验收作业进度安排验收人员
②
验收主管接到进料验收的安排后，在质量管理部检验主管的配合下，按物料编号查找相应进料的样品、规格说明书，确定进料验收方式和方法，制定该批进料的验收方案
③
1．验收专员按制定的验收方案，到待验区执行进料验收工作，主要检查材料的数量（重量）、外观、包装等方面
2．质量管理部质检专员执行材料内在质量的检验工作
④
1．验收专员将验收的结果填入《进料验收单》上相应的地方
2．质量管理部质检专员在《进料验收单》上相应的地方签字确认
3．结合质量管理部的质检结果，合格的物料填“合格”，并交验收主管审核，不合格的物料应于《进料验收单》上的相应位置填入《不合格品通知单》的单号
⑤
《进料验收单》交验收主管审核，经确认合格的物料，验收专员贴上绿色的“允收”标记
⑥
1．验收主管审核确定为不合格的物料，填写《进料验收质量异常表》，提交仓储部经理审核
2．仓储部经理将检验的结果知会采购部，由采购部根据需求情况做出特采使用或拒收的决定
⑦
若为紧急需求的物料，则由采购部提出《特采申请》，由质量管理部、技术部、生产部等相关人员根据材料的质量审定能否特采，并给出特采的方式（全检、加工、试产），并注明加工、全检单件所需的工时
⑧
验收专员根据特采审定结果，对于全检、加工的物料贴上黄色的标记，注明是“全检”或“加工”，对于试产的物料贴上蓝色的“试产”标记，不合格物料交给采购部做拒收处理
⑨
对于合格物料、特采使用的物料，验收专员通知入库人员分类入库存放，以便分发使用
⑩
验收专员将此批材料的验收结果输入企业的质量管理系统，以便于对供应商的供应质量进行评估和考核
9.不合格物料退料流程
供应商
①编制《退料管理制度》
审批
发货通知
③提出解决方案
重新发料
物料验收
接到验收通知
②接货清点、
④退货、赔偿
核对信息
填写《退料单》或《调货单》
取回物料、赔偿
⑤要求调货、赔偿
参与提出方案
⑥办理入库手续
发现问题
10.不合格物料退料流程说明表
不合格物料的退料处理
仓储部入库验收主管依据企业的相关规定、所采购物料的性质、特点及常见的供应商供货问题等多种因素，制定《退料管理制度》，上报总经理审批后贯彻执行
1．采购部与供应商联系采购事宜，后者按照合同规定按时发货，并将《发货单》及时传给采购部相关人员
2．采购部相关人员在接到《发货单》后，开具《物料验收通知单》，并及时递交给仓储部入库验收人员
3．入库
升级会员 