重庆某房地产项目打算书总操纵打算终稿Word格式文档下载.docx

1、三.招商目标四.项目招商面积（除去销售部份）及租金收入确信五.招商时段划分第七章.项目实施风险操纵打算第八章.项目组织架构及工作流程一.项目组织架构二.项目实施工作流程第九章.项目操纵流程图绪 论XXXXXXX项目总控打算是依照XX假日XXX项目策划书、XX假日XXX概念设计和XX假日XXX经济测算报告等有关文件制定的，是指导项目实施的打算性、纲领性文件，它明确了项目定位，界定了各部门的职责与工作范围，提出了项目实施的投资操纵打算、工程进度操纵打算、营销推行操纵打算和保障项目目标顺利实现的组织架构、治理程序与监控方法，是“XXXXXXX”项目实施的指导性文件，也是制定XXXXXXX项目执行打算

2、书的全然依据之一。编制依据：（一）XXXXXXX项目可行性研究报告（二）XXXXXXX项目策划书（三）XXXXX项目经济测算报告（四）XXXXX项目方案设计及初步设计（五）XX项目部提供的工程进度打算（六）本钱操纵中心提供的本钱信息（七）营销中心提供的销售推行打算（八）购物中心进展治理公司提供的招商打算第一章 项目概况一 市场定位1.项目名称XXXXX2.项目定位现代商业步行街现代都市商业步行街系统，核心品牌主力店与大型平价超市为枢纽，以精品购物回廊，美食娱乐城，酒吧情调区为特色的集参观休闲带，地下商业城，生态豪宅，生活效劳于一体的区域性景观购物中心，XX地标性建筑。3目标客户目标客户群：商业

3、步行街70%为：30%为：XX区为主体的商业物业投资者本区域拆迁的临时门面经营者XX区部分政府官员及灰色收入阶层主城区商业物业投资群体主城区个人投资经营户主城区各餐饮、娱乐、休闲、购物等业态的扩张发展购买新都市精品豪宅90%为：10%为：XX区成功的私企、个体老板XX区部分政府官员、公务员追求现代生活的XX区中青年人群主城区向XX区扩张的经营户外来移民居住者终端消费群：区域内各小区的青中年居民、周围写字楼的工作人员、大江工业园区人群、李家沱地域流动时尚的消费者年龄要紧在18到48岁之间，生活节拍快、消费档次高、同意流行元素强；充满个性、活力和激情、追求时尚消费和激情的生活方式。4.项目形象概念

4、现代时尚的都市商业步行街二 项目简介地块占地面积约32亩，地块南北各建1栋高层住宅建筑，中间由3-4层商业用房组成，总建筑面积约85000平方米，容积率约，具体指标如下：用地面积（）商业总建筑面积（）61724总建筑面积（）84535主力店A（）6248地上建筑面积（）62846主力店B（）9177地上商业面积（）46062住宅总户数99住宅总建筑面积（）16731容积率垃圾站面积（）53覆盖率%地下建筑面积（）21689绿化率地下商业面积（）15662机动车停车数140仓储及设备用房（）1983地下停车位115地下车库（）4044地面临时停车25一层商业建筑面积（）10052一层商业套内面积

5、（）6978二层商业建筑面积（）12004二层商业套内面积（）8822三层商业建筑面积（）11715三层商业套内面积（）9449四层商业建筑面积（）11350四层商业套内面积（）8864第二章 项目操纵整体目标一 投资规模项目打算总投资18000万元，启动资金7000万元，详见第四章。二 投资收益目标：项目投资收益率%（仅计算现金回收部份）,自有资产年收益331万元（其中车库未计算收益）。详见第四章。三 工程进度目标工程总进度从2003年9月11日动工；商业部份主题建筑2004年5月31日完工，9月30日客户进场装修，12月底商业试营业；住宅建筑2004年12月31日完成结构封顶；整个项目20

6、05年6月完工，住宅2005年10月交付利用。详见第三章。四 总本钱操纵目标总本钱（含税费）为20320万元，力争操纵在19000万元之内；单方本钱操纵在2400元/（不含税操纵在2158元/）。见第四章。五 销售及推行目标项目打算总销售额亿元，2003年末力争实现合同销售收入亿元（开盘3个月内）。详见第五章。六 招商目标-2F4F的主力店招商签约应在2003年8月底签定协议或合同；2003年9月10日完成至少10家骨架店招商；辅主力店必需引进知名品牌，2003年10月初开始全面招商，2004年8月完成90%的招商任务；年出租总收益564万元（含物管费），其中自有资产出租收益331万元/年。详

7、见第六章。七 质量目标工程质量达到合格标准。第三章 项目实施工程进度操纵打算一 前期工作进度操纵打算为了确保项目的整体进度按公司的既定目标进行，必需严格操纵项目的实施打算，项目的前期工作要确保按既按时刻完成。序号工作内容完成时间要求执行部门一前期手续1初步设计8月25日完成初步设计方案，8月30日办理完报建手续项目部、研发部、总工办、拓展部2施工图审查9月16日完成建施图，10月15日完成施工图项目部、研发部、营销部、购物中心经营公司、总工办、拓展部3临时施工许可证8月30日至9月10日项目部、拓展部、总工办4施工许可证10月8日至10月15日预售许可证10月16日至10月20日项目部、拓展部

8、、总工办、销售部二岗位安排项目总监到岗8月1日项目部、总工办监理工程师到岗9月1日（土建、安装、预算个一名）现场办公室确定8月5日三开工前准备施工临时用水电8月4日至20日市政管网拆迁9月10日完成项目部、拓展部地质勘察单位确定8月22日进场项目部、成本部、总工办、设计院环境评估及污水处理8月15日确定项目部、成本部、总工办5平基单位确定8月30日确定6土建单位招标8月31日完成7监理单位招标四销售前期准备售楼部选址8月4日讨论项目部、营销部、研发部售楼部设计8月12日完成方案，8月25日完成结构和装修施工图设计项目部、研发部、营销部、总工办售楼部与围墙9月11日动工，25日完工项目部销售面积

9、测绘报告9月30日项目部、研发部、销售部交房标准确定二 项目建设进度操纵打算备注场地平整9月10日至11月10日基础工程2003年11月10日至2003年12月30日基础到2004年1月1日至2004年3月30日商业建筑主体2004年5月30日主体完工2004年9月30日交客户装修2004年12月底商业部分试营业住宅建筑主体2004年12月30日完工综合竣工2005年6月30日完工住宅交付使用2005年10月1日第四章 项目实施本钱操纵打算一 前期工程费费用名称计算方法单价（元/）金额（万元）土地费用6000方案设计费85初设及施工图设计费148地质勘探费20工程监理费84535印花税（14）

10、城市配套费免808人 防 费1350%139白蚁防治费10报建综合费用、证照费11施工用水电315KWA3512其它费用含实测费、审图费21小 计7636452二 工程建设费备 注土石方工程10000014建筑安装工程费7005917包括塔楼外墙面外墙装饰450裙房14层电梯工程65024台（部）智能化工程费150配套水电工程费550室外综合管网中央空调800单冷/冷暖消防设施工程费70481176-2F4F市政设施费30环境景观工程11509200230道路、绿化及广场天燃气系统（99+20）300036费用向业主收取,不计入成本环保治理工程灯饰工程50（1+13）159173单方造价：1085元/注：项目前期工程费（一）和工程建设费（二）合计：6452+9173=15625万元三 公司治理费用责任部门公司管理费亿500财务部、行政人事部四 营销治理费用推广费用2%包括售楼部及模型销售费用1%250含销售人员工资、奖励和日常管理费用750五 招商治理费用招商管理费用一个月租金六 财务费用