最新整理项目审查方案监理程序docWord格式文档下载.docx

1、适用条件各承包单位在工程开工前必须首先报审工程施工方案。申报内容项目实施方案（含项目组织机构、人员岗位职责、实施进度计划、质量保证措施、工期保证措施以及安全保证措施）。Ms Office电子文档审核、纸质文档签批通过条件质量保证体系、技术保证体系健全，具有可操作性。同时满足项目部组织健全、人员岗位职责落实到位。满足现场开工条件评审方式流转审核要求签批同意后，承包单位应审报开工手续。三、 开工申请开工申请工程开工报审表各承包单位在开工前必须进行开工申请。项目经理法人代表授权书复印件以及开工报告。实施方案已经报审通过到达现场的人员能满足工程实施需要。工程环境、设施以及合同设备/材料等实施条件满足工

2、程实施需要。项目经理法人代表授权书复印件清晰有效。评审形式签批同意后，承包单位一周内务必进场施工。四、 分包单位资质审核分包单位资格报审分包单位资格报审表如果建设合同中约定可以分包部分非主体工程；承包单位也有分包要求时必须报审分包单位资格。分包单位资格报审表及其附件经营范围符合要求资质证书以及同类型的工程经验满足所承担的分包工程的质量需要分包工程的项目经理部能够保障分包工程质量、工期、管理的需要分包工程的项目经理法人代表授权书复印件清晰有效。签批同意后，承包单位通知分包单位进场施工。五、 调研1、调研申请调研开始工程阶段性实施申请表承包单位进行调研活动时须提出申请调研计划调研计划清楚完善的描述

3、调研的内容、目标、对象、方法、人员和时间安排。调研计划明确规定了调研成果文件的内容、要求和形式。调研人员到位，用户方具备调研条件。本流程主要针对系统方案设计。承包单位应严格执行调研计划2、调研成果方案/计划评审项目实施方案已编制完成并自评通过。审报内容项目实施方案。Ms Office电子文档审核、纸质文档评审项目实施方案应清晰、表述完整，满足用户的需求并符合国家相关标准。会议评审评审报告将评审报告附于评审通过的项目实施方案后正式流转报批。六、 设计方案评审选用条件设计文件已经按需求设计完毕并自评通过。硬件部分为详细设计方案Ms Office电子文档审核（根据具体情况定）、纸质文档评审开发软件为

4、概要设计说明书、详细设计说明书、数据库设计说明书。详细设计方案应满足用户需求，满足相关国家标准、规范要求。评审报告/会议纪要将评审报告附于评审通过的设计文件后正式流转报批。七、 测试方案/计划评审硬件部分在安装调试基本完成后，应报审测试方案；软件部分应在概要设计说明书评审通过后报审测试计划。硬件部分应报审测试方案；软件部分应报审测试计划。测试方案应满足详细技术方案、标准规范以及用户的要求；测试计划应满足用户的要求并参考国家标准计算机软件测试文件编制规范GB/T9386-19xx的要求。将评审报告附于评审通过的测试方案/计划后正式流转报批。八、 软件质量保证计划评审概要设计说明书、详细设计说明书

5、、数据库设计说明书已经评审通过。软件质量保证计划满足用户要求并参考国家标准计算机软件质量保证计划规范GB/T12504-90的要求。满足九、 设备、材料到场报验不同意用于工程指定部位承建单位同意，在原表上签认专业/总监理工程师专业监理工程师审核监理机构填报工程材料/构配件/设备报审表及其附件原材料、构配件、设备不能进入现场。设备、材料到场报验工程材料/构配件/设备报审表合同约定的设备、材料已运抵现场，储存环境满足设备、材料要求，具备现场开箱检查的环境和条件。设备、材料可根据工程进度计划分批次运抵现场报验设备开箱检验报告设备开箱检验表合同设备配置及附件核查表设备、材料及随机文件、附件与合同清单相

6、符，所有核查的内容均合格。现场评审正式流转报批工程材料/构配件/设备报审表一十、 安装、调试报验1、设备安装报验设备安装报验设备安装报验申请表设备已经安装完毕并加电自检合格设备安装记录及相关附件满足合同、详细设计方案、标准规范的要求。设备安装记录将相关各方签认的设备安装记录及相关附件正式流转报批2、设备调试报验设备调试报验设备调试报验申请表在设备安装验收合格后，进行设备的调试工作，调试完成并自检合格。设备调试记录及相关附件设备调试记录将各方签认的设备调试记录及相关附件正式流转报批。3、软件安装调试报验软件安装调试报验软件安装调试报验申请表在软件安装调试完成后，并自检合格外购软件应报审软件安装调

7、试记录及相关附件；开发软件应报审测试报告开发软件的测试报告中的系统测试记录应有建设单位代表、监理工程师、用户代表等人员的签认。系统测试应由建设单位、监理机构、用户等单位的代表联合参加。软件安装调试记录/测试报告将各方签认的软件安装调试记录及相关附件或测试报告及相关附件正式流转报批一十一、 工程验收1、验收申请工程验收申请工程验收申请表承包单位已完成工程实物建设以及合同义务和责任，同时工程竣工文档已经整理编制完成并经监理机构初审通过后，即可提交系统初验申请。Ms Office电子文档审核工程验收申请表、纸质文档评审产品原始随机文档（已成卷）工程竣工文档（含用户文档等）工程实物建设过程中的各阶段工

8、程文件全部有效并已按国家规范整理编制完成，经监理机构初步审核通过后，监理机构即提请建设单位组织验收。工程验收申请表中要求的工程技术总结报告应翔实具体地从系统技术、质量、工期和实施过程、保证措施等方面阐述。2、系统验收报审工程验收报审承建单位应执行建设单位确定的初验程序建设单位、监理机构已同意该工程进行验收由建设单位组织验收组进行验收验收报告工程验收合格后将初验报告附于工程初验报审表之后流转报批。工程验收报审表3、工程验收程序办理竣工移交手续验收合格后，参与验收的各方共同在工程竣工验收报告上签认。建设单位建设单位组织进行现场验收总监理工程师报请验收意见整改自检合格，填报监理通知回复单根据验收时提出的质量问题，签发监理通知单，指令整改。协助建设单位组织工程验收各专业监理工程师审核竣工资料，并核查工程完成情况及工程质量。提出验收申请并填报工程验收申请表： 工程实物自检合格。 竣工档案成卷并符合档案规范的要求。一十二、 工程变更提出工程变更要求，填报工程变更单提出单位注:凡是重要或复杂的工程变更应组织论证。