最新整理项目审查方案监理程序docWord格式文档下载.docx
《最新整理项目审查方案监理程序docWord格式文档下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《最新整理项目审查方案监理程序docWord格式文档下载.docx（35页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
适用条件
各承包单位在工程开工前必须首先报审工程施工方案。
申报内容
项目实施方案（含项目组织机构、人员岗位职责、实施进度计划、质量保证措施、工期保证措施以及安全保证措施）。
MsOffice电子文档审核、纸质文档签批
通过条件
质量保证体系、技术保证体系健全，具有可操作性。
同时满足
项目部组织健全、人员岗位职责落实到位。
满足现场开工条件
评审方式
流转审核
要求
签批同意后，承包单位应审报开工手续。
三、开工申请
开工申请
《工程开工报审表》
各承包单位在开工前必须进行开工申请。
项目经理法人代表授权书复印件以及开工报告。
实施方案已经报审通过
到达现场的人员能满足工程实施需要。
工程环境、设施以及合同设备/材料等实施条件满足工程实施需要。
项目经理法人代表授权书复印件清晰有效。
评审形式
签批同意后，承包单位一周内务必进场施工。
四、分包单位资质审核
分包单位资格报审
《分包单位资格报审表》
如果建设合同中约定可以分包部分非主体工程；
承包单位也有分包要求时必须报审分包单位资格。
《分包单位资格报审表》及其附件
经营范围符合要求
资质证书以及同类型的工程经验满足所承担的分包工程的质量需要
分包工程的项目经理部能够保障分包工程质量、工期、管理的需要
分包工程的项目经理法人代表授权书复印件清晰有效。
签批同意后，承包单位通知分包单位进场施工。
五、调研
1、调研申请
调研开始
《工程阶段性实施申请表》
承包单位进行调研活动时须提出申请
调研计划
调研计划清楚完善的描述调研的内容、目标、对象、方法、人员和时间安排。
调研计划明确规定了调研成果文件的内容、要求和形式。
调研人员到位，用户方具备调研条件。
本流程主要针对系统方案设计。
承包单位应严格执行调研计划
2、调研成果
方案/计划评审
《项目实施方案》已编制完成并自评通过。
审报内容
《项目实施方案》。
MsOffice电子文档审核、纸质文档评审
《项目实施方案》应清晰、表述完整，满足用户的需求并符合国家相关标准。
会议评审
《评审报告》
将《评审报告》附于评审通过的《项目实施方案》后正式流转报批。
六、设计方案评审
选用条件
设计文件已经按需求设计完毕并自评通过。
硬件部分为《详细设计方案》
MsOffice电子文档审核（根据具体情况定）、纸质文档评审
开发软件为《概要设计说明书》、《详细设计说明书》、《数据库设计说明书》。
《详细设计方案》应满足用户需求，满足相关国家标准、规范要求。
《评审报告》/《会议纪要》
将《评审报告》附于评审通过的设计文件后正式流转报批。
七、测试方案/计划评审
硬件部分在安装调试基本完成后，应报审《测试方案》；
软件部分应在《概要设计说明书》评审通过后报审《测试计划》。
硬件部分应报审《测试方案》；
软件部分应报审《测试计划》。
《测试方案》应满足详细技术方案、标准规范以及用户的要求；
《测试计划》应满足用户的要求并参考国家标准《计算机软件测试文件编制规范GB/T9386-19xx》的要求。
将《评审报告》附于评审通过的测试方案/计划后正式流转报批。
八、软件质量保证计划评审
《概要设计说明书》、《详细设计说明书》、《数据库设计说明书》已经评审通过。
《软件质量保证计划》
满足用户要求并参考国家标准《计算机软件质量保证计划规范GB/T12504-90》的要求。
满足
九、设备、材料到场报验
不同意
用于工程指定部位
承建单位
同意，在原表上签认
专业/总监理工程师
专业监理工程师审核
监理机构
填报《工程材料/构配件/设备报审表》及其附件
原材料、构配件、设备不能进入现场。
设备、材料到场报验
《工程材料/构配件/设备报审表》
合同约定的设备、材料已运抵现场，储存环境满足设备、材料要求，具备现场开箱检查的环境和条件。
设备、材料可根据工程进度计划分批次运抵现场报验
《设备开箱检验报告》
《设备开箱检验表》
《合同设备配置及附件核查表》
设备、材料及随机文件、附件与合同清单相符，所有核查的内容均合格。
现场评审
正式流转报批《工程材料/构配件/设备报审表》
一十、安装、调试报验
1、设备安装报验
设备安装报验
《设备安装报验申请表》
设备已经安装完毕并加电自检合格
《设备安装记录》及相关附件
满足合同、详细设计方案、标准规范的要求。
《设备安装记录》
将相关各方签认的《设备安装记录》及相关附件正式流转报批
2、设备调试报验
设备调试报验
《设备调试报验申请表》
在设备安装验收合格后，进行设备的调试工作，调试完成并自检合格。
《设备调试记录》及相关附件
《设备调试记录》
将各方签认的《设备调试记录》及相关附件正式流转报批。
3、软件安装调试报验
软件安装调试报验
《软件安装调试报验申请表》
在软件安装调试完成后，并自检合格
外购软件应报审《软件安装调试记录》及相关附件；
开发软件应报审《测试报告》
开发软件的《测试报告》中的系统测试记录应有建设单位代表、监理工程师、用户代表等人员的签认。
系统测试应由建设单位、监理机构、用户等单位的代表联合参加。
《软件安装调试记录》/《测试报告》
将各方签认的《软件安装调试记录》及相关附件或《测试报告》及相关附件正式流转报批
一十一、工程验收
1、验收申请
工程验收申请
《工程验收申请表》
承包单位已完成工程实物建设以及合同义务和责任，同时工程竣工文档已经整理编制完成并经监理机构初审通过后，即可提交系统初验申请。
MsOffice电子文档审核《工程验收申请表》、纸质文档评审
产品原始随机文档（已成卷）
工程竣工文档（含用户文档等）
工程实物建设过程中的各阶段工程文件全部有效并已按国家规范整理编制完成，经监理机构初步审核通过后，监理机构即提请建设单位组织验收。
《工程验收申请表》中要求的工程技术总结报告应翔实具体地从系统技术、质量、工期和实施过程、保证措施等方面阐述。
2、系统验收报审
工程验收报审
承建单位应执行建设单位确定的初验程序
建设单位、监理机构已同意该工程进行验收
由建设单位组织验收组进行验收
《验收报告》
工程验收合格后将《初验报告》附于《工程初验报审表》之后流转报批。
《工程验收报审表》
3、工程验收程序
办理竣工移交手续
验收合格后，参与验收的各方共同在《工程竣工验收报告》上签认。
建设单位
建设单位组织进行现场验收
总监理工程师
报请验收意见
整改自检合格，填报《监理通知回复单》
根据验收时提出的质量问题，签发《监理通知单》，指令整改。
协助建设单位组织工程验收
各专业监理工程师审核竣工资料，并核查工程完成情况及工程质量。
提出验收申请并填报《工程验收申请表》：
•工程实物自检合格。
•竣工档案成卷并符合档案规范的要求。
一十二、工程变更
提出工程变更要求，填报《工程变更单》
提出单位
注:
凡是重要或复杂的工程变更应组织论证。
升级会员 