万科房地产公司年度经营计划书.docx

1、万科房地产公司年度经营计划书【最新资料，WORD 文档，可编辑修改】第 50 页 共 50 页客户满意度提升计划维度二客户维度销售措施销售推盘计划销售计划销售费用计划分月销售计划客副客服中心各部门资金需求计划资金计划财务部负责汇总各部门经营利润计 划 书 架 构经营计划财务部项目利润经营指标计划内容责任部门开竣工面积维度一经营业绩维度四学习与发展资源计划人才梯队综合管理部企业文化人力资源项目发展与政府相关工作流程整合项目发展部新项目发展计划工程计划设计计划成本计划成本控制措施责任成本体系成本指标成本部设计费用计划设计节点计划研发部招标及供应商管理工程质量管理措施工程付款计划开发节点计划项目部工

2、程部入住计划维修处理客户投诉处理入住管理缺陷反馈物业计划管理重点物业公司经营指标客户服务中心维度三内部流程维度目录前 言第一篇 经营计划指标- 财务维度 （1） 第二篇 经营指标分解财务维度（2） 第三篇 05 年度销售计划客户维度（5）第四篇 客户满意度提升计划客户维度（9） 第五篇 成本结算目标内部流程维度 （ 22）第六篇 项目设计计划内部流程维 度（25）第七篇 工程计划内部流程维度（27）第八篇 客户关系提升计划内部流程维度 （34） 第九篇 物业经营计划内部流程维度 （ 39）第十篇 项目发展计划学习成长维度（41） 第十一篇 总办计划学习成长维度 （42） 附： 经营计划的财务结

3、果财务维度 （43）前言经营背景及思路第一篇经营计划指标财务维度一、经营计划指标单位：平方米、万元项目销售面积销售金额结算面积结算收入净利润合计二、现金流量指标单位：万元项目小计第一季度第二季度第三季度第四季度公司净现金流量三、项目重要工程节点项目基础开工主体开工销售开盘竣工备案第二篇经营指标分解财务维度一、开竣工面积计划项目产品类型设计面积年初在建本年开工本年竣工年末在建项目 1小计项目 2小计项目 3小计合计备注：以上开竣工面积均不含地下建筑面积，水晶城四期设计面积含地下建筑部分。二、销售毛利项目 1：项目情景 1公寓 1联排 1商业 1情景 2公寓 2联排 2情景 3公寓 3合 计销售面

4、积（平米）销售合同额（万元）销售单价（元/平米）单位成本（元/平米）项目利润（万元）销售毛利率项目 2：项目独体别墅联排别墅公寓合计销售面积（平米）销售合同额（万元）销售单价（元/平米）单位成本（元/平米）项目利润（万元）销售毛利率项目 3：项目多层公寓多层情景小高层公寓小高层情景合计销售面积（平米）销售合同额（万元）销售单价（元/平米）单位成本（元/平米）项目利润（万元）销售毛利率三、经营利润及报表体现项目项目 1项目 2项目 3合计年初已售未结面积（平米）年初已售未结合同额（万元）已售未结项目利润（万元）本年销售面积（平米）本年销售合同额（万元）本年项目利润（万元）本年结算面积（平米）本年

5、结算合同额（万元）结算项目利润（万元）减:期间费用其中:管理费用销售费用财务费用其他业务利润营业外收支物业损益考虑遗留问题前公司实现利润遗留问题公司实现利润所得税净利润四、资金计划安排项目合计1 季度2 季度3 季度4 季度现金流入项目 1项目 2项目 3小 计项目现金流出项目 1地价工程款项目 2地价工程款项目 3地价工程款项目 4工程款小计期间费用管理费用营销费用财务费用营业税及附加企业所得税其它税费其他收支净额小计合计收入支出净流量第三篇05 年度销售计划客户增长维度一、销售计划项目 1 ：指 标1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月合 计独体别墅面 积单 价合同额回款额联排别墅面 积单 价合同额回款额公寓面 积单 价合同额回款额合计面 积单 价合同额回款额项目 2：指 标1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月合 计多层公寓面 积单 价合同额回款额多层情景面 积单 价合同额回款额小高公寓面 积单 价合同额回款额小高情景面 积单 价合同额回款额合计面 积单 价合同额回款额项目 3：指 标1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11月12月合 计一期情景面 积单 价合同额回款额一期联排面 积单 价合同额回款额一期公寓面 积单 价合同额回款额一期商业面 积