泉州某旅行社经营设计方案.docx

1、泉州某旅行社经营设计方案XX旅行社经营设计方案旅游市场环境分析1.1人文和经济环境地处省东南部，与隔海相望，现辖鲤城区、丰泽区、洛江区、泉港区、市、石狮市、南安市和惠安县、安溪县、永春县、德化县、金门县（待统一）以及经济技术开发区、台商投资区，陆地面积11015平方公里，人口836万（未包括金门）。是国务院首批公布的24个历史文化名城之一，中国古代“海上丝绸之路”的起点，唐朝时为“世界四大通商口岸”之一，宋元时期被称为“第一大港”。枕山面海，风光秀丽。541公里长的海岸线蜿蜒曲折，形成许多深水良港和优美的海滨游览地。现有国家级重点风景名胜区、国家森林公园各1处，国家地质公园2处，有各级文物保护

2、单位802处，其中全国重点文物保护单位31处。是中国著名侨乡和汉族同胞的主要祖籍地，海外华侨华人751万人，占省华侨总数60%；汉族同胞中约900多万人祖籍。有丰富文化历史底蕴，被联合国教科文组织确定为全球第一个“世界多元文化展示中心”，“海上丝绸之路”重要起点之一，中国首个“东亚文化之都”，有“中国优秀旅游城市”、“最佳中国魅力城市”、“国家卫生城市”、“国家园林城市”、“品牌之都”和“中国最具幸福感城市”、“最具投资潜力城市”等荣誉称号。旅游资源丰富，人文景观与自然景观相交互融，对外交流的人脉旺盛，渠道畅通，为旅游业的发展提供了优越条件。近几年，旅游业发展迅速（见2013年旅游业统计数据）

3、。2013年旅游业统计数据2013年比增（%）国旅游接待人数 （万人次）2759.1716.4 国旅游收入（亿元）335.516.7入境旅游接待人数（万人次）101.616.8旅游外汇收入（亿美元）10.5416.5旅游总人数（万人次）2860.7816.1旅游总收入（亿元）400.7716.31.2经济环境改革开放以来，人民爱拼敢赢，开拓进取，城乡面貌发生了历史性变化，综合经济实力显著增强，成为省乃至全国发展最快、最具活力的地区之一。2013年，实现生产总值5218亿元，增长11.5%，经济总量连续15年位居全省首位，也成为第三个国家级金融综合改革试验区。经济的发展使得成为全国商贸活动最为频

4、繁的地区之一，商贸游及其附属业务市场巨大。1.3 竞争对手及市场潜力我市现有各类旅行社73家、旅游车队16家。提供的服务主要集中在商业附属服务（如：签证、旅行机票定制等）；整体旅游输出大于输入地接。纵观旅游业，本地旅游资源优势尚未完全转化成产业优势,与丰富历史文化资源，不相匹配，与国及省其他优秀旅游城市相比,还存在一定的差距，具有较大的开发潜力。当前，随着经济的发展，人民生活水平的提高，旅游市场与人民群众出游需求的矛盾，愈显突出，旅行社加快发展的历史机遇正在逐步来临。旅行社现状分析2.1总体概况从XX旅行社整体营业收入分析，旅游车队运输收入占整体营业收入绝大部分，旅行社组团业务收入等其他业务偏

5、少，旅行社整体未发挥其应有效率。从其经营现状分析，未建立品牌效益，在业知名度有待提高，缺乏市场核心竞争力。2011-2014年度XX旅行社营业收入分析项目（万元）2011年2012 年2013 年2014.01-2014.08任务指标利润总额4873-21.00 -18.00 主营业务收入600700750466.67 实际完成数利润总额59.8444.53-6.03 -76.92 主营业务收入旅游组团38.0445.4530.57 5.58 旅游包车658.49760.29678.03 367.89 小计696.53805.74708.6373.47主营业务成本旅游组团31.5130.732

6、9.93 6.72 旅游包车594.01733.9657.78 391.88 小计625.52764.63687.71398.6主营业务利润旅游组团6.5314.720.64 -1.14 旅游包车64.4826.3920.25 -23.98 小计71.0141.1120.89-25.122.2发展瓶颈分析1、旅行社管理水平较低。旅行社未建立现代化管理体系，管理模式仍处于人工记账模式。无法提供较为直观的即时动态数据以便经营决策分析；节能降耗等方面管理模式仍显粗放，存在监管死角。由于机制限制驾驶员招聘、管理，所属车辆不能得到有效运营。2、旅行社专业人才缺乏。在旅游市场开发，产品设计方面存在空白，虽

7、开展机票订购等旅游附属业务，但整体市场占有率不高、利润点偏小，运行不理想。3、受到旅行社部的激励与约束机制制约，制约员工积极性发挥。部的激励和约束机制是企业的核心竞争力，它是企业部管理的关键环节。目前旅行社在部激励和约束机制上，特别是在二者结合上缺少明确的目标，形不成有自己特色的核心力量，要么只有约束没有激励，或激励方式人为因素较大。使干得好、贡献大的人员(部门)和干得差、贡献少的务人员(部门)，在收入和奖金分配上没有实质性的差距，严重地挫伤了优秀部门(人员)的积极性。4、旅行社危机预防与危机处理能力低。未建立有效预防性措施，防止各种潜在危机的发生，当旅行社突然遇到因服务质量、财务亏损、人才流

8、失等问题而形成的严重威胁时，易产生畏难情绪，无法及时采取适当措施使其转危为安。经营目标3.1总目标力争将旅行社建成实力雄厚，结构合理、业务广泛、发展稳定的旅行社体系。改变以旅行车经营为主局面，开发旅游及其相关业务，实行多种经营、并不断加强横向联合，积极向集团化方向发展；同时，努力培养一支政治素质高、业务能力强、富有责任心的职工队伍。项目（万元）2015年2016年2017年主营业务收入旅游运输140016001800旅游组团60120190人工费用-319-347-381营业费用-1269-1408-1545管理费用-25-35-38实现年度利润-153-75263.2利润目标3.3安全目标为

9、认真贯彻执行安全生产法、旅游法，坚持“安全第一，预防为主”的方针，切实加强旅行社安全经营管理，落实安全生产责任制，有效遏制旅游、行车安全事故的发生。确保全年旅游无安全责任事故，行车无责任死亡事故。发展规划4.1指导思想由于自然力和非自然力的作用，旅行社存在着很大的经营风险。各种经营风险的存在，不但会给旅行社带来收益上的损失，甚至还会造成企业的严重的负担。因此，经营风险的管理便成为旅行社经营管理活动中的一项重要容。我们试图从纵向多元化经营入手，在此基础上培育核心竞争力的旅行社多元化经营策略，为旅行社规避经营风险，实现其可持续发展。4.2发展模式纵向多元化，又称垂直多元化。是以现有的产品、市场为基

10、础，向垂直方向扩大经营领域的战略。我们拟在XX旅行社现阶段采取的以旅游组团和包车运输的基础上，提出六大发展模式：1、加速旅行市场部专业化进程，申请出境游旅行社资格，提升XX旅行社品牌含金量。发展票务、签证等业务。2、促进旅游车队的专业化管理，适时成立旅游车子公司，在确保现有市场占有率的基础上，拓展会务服务，商贸接送等业务。3、利用网络寻找合适的旅游供应商，通过协作获得供应商的多方面的优惠政策。设计自己的精品旅游线路，抢占旅游市场份额。4、有效利用总公司资源，采取多种形式首先在全市各县市区，设立旅行社门店，继而逐步向省及全国旅游城市拓展，提高市场占有率。5、依照旅行服务特点，适时向餐饮、旅游纪念

11、品、照相摄影、酒店等业务发展，提升企业资源综合利用率。6、拓展电子商务，开设网店，开展网上旅游业务。4.3保障机制1、建立核心竞争力。旅行社要想在激烈竞争的舞台上取得一定的优势，就必须在自身所处的价值链中打造独特的企业核心能力，即形成企业发展的核心竞争力。培育企业核心竞争力一定从发展在的核心竞争力角度出发，在核心技术领域不断创新，形成有效的开发激励机制，对企业部的人力资源进行挖掘和开发，培养掌握核心技术资源的专业人才，在人与企业的整合中，最大限度的将个人知识沉淀于企业管理进程中，形成属于企业特有的知识体系，保持企业拥有不断创新能力。2、加快市场开发。彻底转变观念，从服务入手，重新塑造企业形象，

12、改变以往那种以生产为核心，传统粗放型管理企业为以创新为核心的新型企业。首先是制度创新，以建立现代企业制度为目标，探索发展方式的多元化，调动一切可以利用的力量，为企业发展目标服务；其次要进行管理创新，通过企业组织结构的重新设置，实现组织的网络化、扁平化，要谨慎处理好分权与集权的关系，结合当前企业的发展实际，创造性地运用到日常的企业管理中去，不断加快技术进步，提高技术创新能力，建立“以人为本”的企业人力资源管理体系。 3、探索营销战略，针对不同的客户对象采取不同政策。A）XX旅行社处于起步阶段，不可能所有的线路都自己做，就必须有合作旅行社，利用自身车队优势，寻找信用度较好的供应商，形成长期的合作伙

13、伴关系，依靠优质的服务和短期时间的适当的价格竞争站足脚跟，继续发挥车队经济台柱作用。B）首先旅游产品品牌的成功往往取决于产品的差异化程度,差异化程度越高,制定相对高价的可能性也就越大，我们将立足创新旅游路线设计，譬如：探险旅游、美食旅游、文化旅游等；其次利用与信息技术培育旅行社品牌，利用天猫旅游等成熟平台，在网上开展广告活动，树立形象，推销自己的旅游产品。根据当前市场，游客自由行模式占主导地位状况，开设旅游网店，开展旅游、电子商务等相关的业务。C）只要开发出有独特和垄断性的项目产品，就会获得利润回报。具体可以通过开展随手礼电子和实体店经营，旅游摄影影象制作，组织具有一定文化涵的组团游，机票、车

14、票、宾馆的预定接送一条龙服务，建设企业品牌。本旅行社主要通过优质的服务，树立自身的旅游品牌，以市场需求导向，不断对产品进行创新，开发新产品，提高企业品牌信誉度和知名度。4、提高企业形象和服务质量。以强化员工服务意识为重点，以优质文明服务在旅游业独树一帜。把企业的服务容、服务标准、服务时限向社会、消费者公开，制定专门的服务承诺制度。通过征求顾客意见书，回访以及上门听取意见等形式来改进服务，以促使游客的满意率提高。完善旅行社诚信服务建设，建立一个包括经理在、所有员工专门的服务档案，并分等级。对于屡出问题的个人，应予以重罚甚至解除劳务合同。 5、利用新技术，优化作业流程，加强部管理，提高工作效率。面

15、对信息化时代，应当充分抓住机遇，利用新兴技术加强部管理（如：车队信息管理系统），建立合适平台对业务流程进行循环监控，采集分析，形成闭环式的工作链，达到人力资源的最优化。6、加强旅行社部反应机制的灵敏度。对市场的认知度、敏感度及决策是否准确到位，是旅行社是否能在早期发现危机、减缓危机及解除危机的重要因素。成立由部门负责人组成危机预测管理小组，按照一线工作人员及时对市场资料进行的收集、整理、反馈，定时根据得来的信息，充分掌握消费者的消费变化，包括经济收入的变化、假期的变化、消费方式的变化、年龄的变化、受教育程度的变化等等，将自身旅游产品特点和市场发展变化及消费者的消费需求相结合，做出适时、准确的危机预测，并根据危机的类型提出相应的防措施或方案，以求在危机到来时，沉着应战，妥善解决。组织机构设计5.1设计目的明确管理，尽量避免多头指挥和无人负责现象；精干、高效，在保证任务完成的前提下，做到机构精干、人员精简；专业分工和协作，兼顾专业效率和组