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1、总得分得分阅卷人签字复核人签字一、选择题（每题1分，共10分） 从以下每题的几个答案中选择一个你认为最合适的，并将答案代号填入（ ）中。（ ）1.随着现场审核活动的进展，不可以（ d ）a）更改审核范围；b）修改审核计划；c）改变审核目的；d）以上都不对。（ ）2.审核发现指：a）开具的不符合报告；b）现场取得的证据；c）将现场取得的证据与审核准则对照得到的结果d）a+b+c （ ）3.监督审核的目的a）是确定体系是否持续满足要求，是否保持证书b）是采取纠正措施、预防措施c）同初审的目的一样d）验证上次审核纠正措施的有效性 （ ） 4.审核工作文件包括：a）检查表b）抽样计划c）记录信息的表格

2、 （ ） 5.以下哪种情况可构成不符合：a）小餐馆没有如何煮面条的策划文件b）两位管理者之间提供不出内部交流的记录c）生产现场某过程没有按该过程作业指导书操作（ ） 6.第二方审核可用于：a）采购前对供方的评价b）采购后对供方的的再评价c）对供方的监督 （ ）7阐明所取得的结果或提供所完成活动的文件称为： a） 程序文件 b） 记录 c） 质量计划 d） 质量手册 （ ）8.对 应作供方评价a）为组织的测量设备提供计量检定的单位b）外加工产品零件的提供单位c）原材料供应商d）包括以上三者 （ ）9.采购信息的表达形式可以是a）合同或协议b）库存信息表c）生产计划（ ）10、电视机的以下质量特性

3、中哪一种是赋予特性.a）清晰度b）音响保真度c）价格d）颜色二、判断题（每题1分，共10分）下列各题中，你认为正确的在（ ）中划“”，错误的划“”（ ）1. 为了证实过程的有效性，应提供“过程的监视和测量”的记录。（ ）2文件评审是对受审核方质量管理体系文件有效性和适宜性的确认。（ ）3每个审核组中都应有熟悉受审核方专业的成员。（ ）4审核计划应提前交给受审核方。（ ）5应根据不符合项的多少来评价受审核方的质量管理体系。（ ）6在质量管理体系的第三方审核中，主要的是要收集不符合的信息。（ ）7组织应对产品的特性进行监视和测量，必须在所有策划的安排均圆满完成后，才能放行产品和交付服务。（ ）8.

4、 审核员在发现不符合项线索时可扩大抽样。（ ） 9. 房地产开发公司因不负责建筑设计，因此可以删减GB/T19001-2000的7.3条要求。（ ）10.内审出现不符合，应由受审核区域的管理者及时采取措施，并需评审所采取措施的有效性。三、填空题 （每题1分，共5分） 指出GB/T19001-2008标准中适用于下述情景的某项条款，请将条款号填在横线上。1. 组织内成品库发现有包装破损情况。适用于这一情景的条款是。2. 开新产品发布会，介绍新产品的功能、性能和使用方法等。 适用于这一情景的条款是3. 维护加工机床内置的计算机软件。适用于这一情景的条款是4. 在最终检验记录表上记录符合性的内容。5

5、. 餐厅的每个餐桌上都摆放着桌牌号。适用与这一情景的条款是 四、 问答题（五道题，共45分）（一）简述题（每题5分，共15分）； 1 GB/T19001-2008哪些条款中体现了“基于事实的决策方法”原则，至少举出2个条款，并根据自己的理解做简要说明。2工厂包括有零部件车间和装配车间。检验规程规定对生产急需又来不及检验的零部件，应在下工序检验中增加抽样数，并做出可追溯性标识，如发现问题按规定可追回，但审核员在装配车间检验站未发现增加抽样数的记录。作为审核员,你应该如何进一步追踪审核?（至少写出两个步骤） （二）阐述题（每题15分，共30分）.请编制对 “记录控制”过程进行审核的检查表？. 审核

6、员审核监视和测量装置的控制时，检查了计量仪器和设备的台帐和总数，对电学、热工、长度和力学等专业分层各抽查了35台仪器和设备的校准周期、依据、相应记录和标识；看到了使用、和调整规定和计量人员的实际操作；设备处于良好状态；非常满意，认为符合要求，就离开了。你作为审核员，这样的审核是否可以？为什么？如果你是审核员，如何进行审核？五、案例分析题（每题6分，共30分）：请根据所述情况判断并写出不符合报告。评分标准：不符合事实2分；不符合条款1分；不符合标准的内容2分；不符合分级1分。1某组织生产某电子产品，外壳采用高抗冲聚氯乙烯塑料，审核员在售后服务部看到现场有许多替换下来的破损机壳，就查了最近半年有关

7、维修记录的数据分析资料，看到外壳破损的产品每月都占该产品总量的11%左右，问这种情况如何处理？售后服务部主任说：这不是我们的责任，现在火车、汽车运输都野蛮运输，又离不了它们，我们会负责修理或退换，而且，我们每月都向质管部反映，但至今也没有拿出什么好办法。审核员到质管科查交付产品的（出厂）检验，从两个月的检验记录中抽查6份，看到检验项目和方法均符合检验规范。审核员问该类产品是否有国家和行业标准？科长说：有。审核员把检验规范与GB390691标准核对后，发现检验规范中缺少标准要求的出厂试验必做的“操作试验5次”和“绝缘电阻”项目，检验记录表中也无此两项栏目，科长说：“操作试验我们都做的，只是没做记

8、录，至于绝缘电阻，我们一直就没什么问题，所以就免检了”。3顾客投诉是由销售部处理的，审核员看到三个月来共发现并及时处理了顾客对A产品添加润滑油不方便的投诉20起。审核员在审核设计部门时，问了设计部的A产品设计组和其他人员，没有人知道此事。4审核员在质检科查到一份不合格品报告单上写明：“按WE12-2003工艺文件进行返修。”审核员要求查看这批不合格品的复检记录，质检员说：“这批不合格品按工艺文件返修后还是不合格的，检验已没有什么意义了，可以用就行了。5某生产小型家用电器的企业，程序规定：“在订货会上如有客户要订货，经厂长授权的销售人员可先与客户草签合同，然后将合同带回，由销售科长在合同背面加盖合同评审印章并组织评审，如合同可以接受就签字，再在合同上加盖工厂的公章。”审核员查看三份合同，看见销售员草签的日期为10月10日，经销处长在评审后的签字日期为10月15日，加盖公章的日期为10月13日。CNAT-R260-3 第 4 页 共 4页