1、根据总体规划设计测算,项目建筑系数55.58%,建筑容积率1.51, 建设区域绿化覆盖率7.35%,固定资产投资强度170.25 万元/亩。根据谨慎财务测算,项目总投资9660.65 万元,其中:固定资产投资7239.03 万元,占项目总投资的74.93%;流动资金2421.62 万元,占项目总投资的25.07%。在固定资产投资中建筑工程投资3082.45 万元,占项目总投资的 31.91%;设备购置费 3173.88 万元,占项目总投资的32.85%; 其它投资费用982.70 万元,占项目总投资的10.17%。项目建成投入正常运营后主要生产糖果产品,根据谨慎财务测算,预期达纲年营业收入18
2、880.00 万元,总成本费用14340.57 万元,税金及附加 79.15 万元,利润总额4539.43 万元,利税总额5278.16 万元,税后净利润3404.57万元,达纲年纳税总额1873.59万元;达纲年投资利润率46.99%, 投资利税率54.64%,投资回报率35.24%,全部投资回收期4.34 年,提供就业职位 359 个,达纲年综合节能量 57.20 吨标准煤/年,项目总节能率25.41%,具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。目录第一章 项目绪论5.第二章 报告编制总体说明1. 3第三章 项目建设背景及必要性1.7第四章 建设规模和产品规划方案合理性分析26第五章 项目选
3、址科学性分析 2. 8第六章 工程设计总体方案3. 0第七章 原辅材料供应及成品管理 3.7第八章 工艺技术设计及设备选型方案 3. 9第九章 环境保护 4.3第十章 消防专篇 4.9第十一章节能分析.5 4第十二章组织机构及人力资源配置5. 9第十三章项目实施进度计划6.1第十四章投资估算与资金筹措 6.3第十五章经济评价.6 5第十六章项目招投标方案7.0第十七章综合评价.7 9第一章项目绪论一、项目名称及建设性质(一)项目名称项目名称:年产糖果20.8 万箱项目。(二)项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目,主要从事糖果项目的投资建设。二、项目承办单位承办单位名称:某某有限公司。三、项
4、目建设选址及用地综述(一)项目建设选址本期工程项目选址在朔州,项目拟定建设区域地理位置优越,交通便 利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期工程项目建设。(二)项目用地性质本期工程项目计划在朔州建设,用地性质为建设用地。(三)项目用地规模项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区,建设区总用地面积28360.84 平方米(折合约42.52 亩),净用地面积28360.84 平方米(红线范围折合约 42.52 亩),土地综合利用率100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照糖果行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合糖果制造和经营的规划建设要求。(四)项目用
5、地控制指标该工程规划建筑系数 55.58%,建筑容积率 1.51,建设区域绿化覆盖率 7.35%,固定资产投资强度170.25 万元/亩,建设场区土地综合利用率100.00%;根据测算,本期工程项目建设完全符合工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24 号)文件规定的具体要求。四、项目土建工程建设指标本期工程项目净用地面积 28360.84 平方米,建筑物基底占地面积15762.95 平方米,总建筑面积42824.87 平方米,其中:规划建设主体工程27451.64 平方米,项目规划绿化面积3145.70 平方米,土地综合利用面积28360.84 平方米。五、设备选型方案本期工程项目计
6、划购置生产及检测设备共计107 台(套),设备购置费 3173.88 万元。六、主要能源供应及节能分析(一)主要能源供应1、本期工程项目生产用电为三级负荷,年用电量1314467.73 千瓦?时,折合161.55 吨标准煤。2、根据测算年总用水量14564.86 立方米,折合1.24 吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水;本期工程项目用水由朔州市政管网供给,在项目区内建设的给水管网,采用管径DN250 的 PE 管接入场外预留接口,即可保证项目的日常用水。(二)项目节能分析“糖果生产建设项目”在设计过程中,对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施,年用电量 1314467.73
7、千瓦?时,年总用水量14564.86 立方米,项目年综合总耗能量(当量值)162.79 吨标准煤/年。根据测算,与其他备选生产工艺技术相比,达纲年综合节能量57.20 吨标准煤/年,项目总节能率 25.41%,因此,该项目属于能源利用效果较好的项目。七、环境保护及清洁生产和安全生产(一)环境保护本期工程项目符合朔州发展规划,选用生产工艺技术成熟可靠,符合朔州产业结构调整规划和国家的产业发展政策;项目建成投产后,在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下,对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,所以,本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响
8、。(二)清洁生产本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺,应用清洁原材料,生产清洁产品,同时采取完善和有效的清洁生产措施,能够切实起到消除和减少污染的作用;因此,本期工程项目建成投产后,各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。(三)安全生产本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的糖果生产技术,在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策,并根据实际情况采取完善的安全卫生 措施,预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类,建筑耐火等级为二级;项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外,还按规范 要求设置
9、了各类消防设施,主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等,因此,本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。八、项目总投资及资金构成按照投资项目可行性研究指南的要求,本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分,根据谨慎财务测算,本期工程项目预计 总投资 9660.65 万元,其中:固定资产投资7239.03 万元,占项目总投资 的 74.93%;九、资金筹措方案该项目投资均由企业自筹。十、项目预期经济效益规划目标(一)达纲年经济效益目标值1、项目达纲年预期营业收入(SP):18880.00 万元(含税)。2、年总成本费用(TC):14340.57 万元。3、税金及附加:79.15 万元
10、。4、达纲年利税总额:5278.16 万元。5、项目达纲年利润总额(PFO):4539.43 万元。6、项目达纲年净利润(NP):3404.57 万元。7、项目达纲年纳税总额:1873.59 万元。(二)达纲年收益增益目标1、达纲年投资利润率:46.99%。2、达纲年投资利税率:54.64%。3、达纲年投资回报率:35.24%。(三)经济效益评价目标1、全部投资回收期(所得税后)(Pt):4.34 年(含建设期)。2、产投资回收期:4.34 年。十一、项目建设进度规划“糖果生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期工程项目建设期限规划12 个月,即从 2018 年
11、 8 月开始至 2021 年 8 月正式投产止,包含:项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。目前,某某有限公司已经完成前期的各项准备工作,包括:市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜,现在正在办理项目备案工作。本期工程项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运 营共需12 个月的时间,自 2018 年 8 月开始进行项目备案、环境影响评价、节能评估、安全评价、土建施工、设备安装调试、试生产到竣工验收,至2021 年 8 月正式投产止;项目申报、土建工程等前期筹备工作从2018 年8 月开始实施,待资金到位后开
12、始正式动工建设。十二、综合评价及1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合朔州及朔 州糖果行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进朔州糖果产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、“糖果生产建设项目”属于产业结构调整指导目录(2011 年本)(2013 年修正)鼓励类发展项目,符合国家产业发展政策导向;项目的实施有利于加速我国糖果的国产化进程,推动糖果制造产业调整和行业振 兴;有助于提高某某有限公司自主创新能力,增强企业的核心竞争力;因此,本期工程项目的实施是必要的。3、某某有限公司为适应国内外市场需求,拟建“糖果生产建设项目”,本期工程项目的建设能够有
13、力促进朔州经济发展,为社会提供就业职位359 个,达纲年纳税总额1873.59 万元,可以促进朔州区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献,由此可见,本期工程项目的实施具有显著的社会效益。4、项目拟建设在朔州内,工程选址符合朔州土地利用总体规划,保证项目用地要求,而且项目建设区域交通运输便利,可利用现有公用工程设施,水、电、气等能源供应有保障。5、项目场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好,无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点;某某有限公司对建设期和生产经营 过程中产生的“三废”进行综合治理达标排放,对环境影响程度较小,职 工劳动安全卫生措施有保障。6、本期工程项目采用国内先进的
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