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1、办公室主任绩效考核指标35办公室副主任绩效考核指标37公关宣传岗绩效考核指标39档案文秘岗绩效考核指标41安全保卫岗绩效考核指标43保卫专职司机绩效考核指标44行政后勤岗绩效考核指标45打字员岗绩效考核指标46水电维修岗绩效考核指标47人力资源部（党群工作部）48人力资源部经理绩效考核指标48人力资源部副经理绩效考核指标51招聘培训岗绩效考核指标53薪酬考核岗绩效考核指标55工会群团岗绩效考核指标56党务纪检监察岗绩效考核指标58科技发展部60科技发展部经理绩效考核指标60科技发展部副经理绩效考核指标62系统管理员绩效考核指标64系统维护岗绩效考核指标65网络管理员绩效考核指标66应用开发岗绩

2、效考核指标67计划财务部68计划财务部经理绩效考核指标68计划财务部资金营运中心主任绩效考核指标71计划财务部资金营运中心资金计划岗绩效考核指标73计划财务部资金营运中心资金管理岗绩效考核指标75计划财务部资金营运中心信息统计岗绩效考核指标76计划财务部资金营运中心综合业务岗绩效考核指标77计划财务部财务核算中心主任绩效考核指标78计划财务部财务核算中心出纳岗绩效考核指标80计划财务部财务核算中心综合核算岗绩效考核指标81计划财务部财务核算中心业务辅导岗绩效考核指标82计划财务部财务核算中心会计档案管理岗绩效考核指标83支行（营业部）84支行行长（营业部总经理）绩效考核指标84支行副行长（营业

3、部副总经理）绩效考核指标86支行（营业部）综合办公室主任绩效考核指标89支行（营业部）营销主管绩效考核指标91支行（营业部）会计主管绩效考核指标92支行（营业部）综合柜员绩效考核指标94资产保全部95资产保全部经理绩效考核指标95资产保全部副经理绩效考核指标97清收员绩效考核指标100重点客户部101重点客户部经理绩效考核指标101客户经理绩效考核指标103绩效考核指标说明104董、监事会办公室董事会秘书岗绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1信息保密性商行内幕信息保密性定义：信息泄密次数发生1次，减（ ）分董事会工作记录季度2信息披露工作在具体执行的信息披露

4、工作（包括建立信息披露的制度、接待来访、回答咨询、联系股东等向投资者提供商行公开披露的资料）中，因自身工作质量所引起投资者投诉次数和监管理机构质询次数因信息披露问题而引起投资者投诉次数和监管理机构质询次数3资料、文件和印章保管商行股东名册资料、董事名册、大股东及董事持股资料和董事会印章保管工作的质量出现差错次数4报告、文件提交和准备的及时性和完整性准备和提交证券交易所要求的文件；以及完成监管机构布置的任务准备；提交董事会和股东大会的报告和文件未及时提交的次数；提交的报告文件不完备的项数GSGS定义/公式（权重）5会议筹备情况股东大会、董事会、监事会等三会的组织筹备工作的及时性和有序性筹备工作及

5、时性和有序性工作记录6突发事件的处理情况突发事件处理的及时性和有效性。如在内幕信息泄露时，采取补救措施加以解释和澄清的及时性和有效性措施及时性和有效性突发事件的处理情况报告不定期7提供建议的有效性组织有关证券、公司治理结构等课题的研究，为商行重大决策提供咨询和建议的有效性课题研究报告的完整性、信息全面性、分析逻辑性、建议的质量课题研究报告年度8董事会指令执行情况董事会指令执行的及时性和效果延迟1天，减（ ）分；董事会指令、决议落实情况报告信贷管理组信贷管理岗绩效考核指标贷款申请报告资料初步审查的质量确保初步审查的效果贷审会主任对贷款申请报告资料提出意见的条数不超过 条超过1条意见，减（ ）分贷

6、款申请报告批示意见实地调研贷款户的力度为贷款申请审批提供依据调研贷款户出现信息遗漏或错误的条数不超过 条超过1条，减（ ）分对贷审会提供有效初步参考意见的数量对贷审会提供有效的初步参考意见数量达到 条少1条，减（ ）分完成信贷审查委员会委员审议意见会议纪要的及时性编写会议纪要工作按时完成率目标值100，减少1个百分点，减（ ）分贷后检查工作力度实际了解贷款单位业务情况的力度到贷款单位了解业务情况的次数不得少于 次目标值（ ）次。增加1次，加（ ）分；减少1次，减（ ）分旬报、月报、季报、年报完成的及时性与准确性确保业务情况的及时准确上报未能及时上报的旬报、月报、季报、年报的次数不超过 次，其中

7、出现遗漏、错误的项目不超过 处（两者权重各占50%）增加1次，减（ ）分目标值（ ）处。增加1处，减（ ）分对贷款申请报告资料归档收集、整理的全面性和完整性保证为业务的开展提供完整真实的资料信息归档材料收集、整理的遗漏率不超过 %目标值（ ）。减少1个百分点，加（ ）分； 增加1个百分点，减（ ）分信贷工作相关管理及操作办法规范化程度信贷工作相关管理及操作办法起草的及时性制度拟定工作按时完成情况信贷工作相关管理及操作办法9信贷工作相关管理及操作办法拟定的完善性信贷工作相关管理及操作办法起草的完善性经审核后，行政管理制度仍然有错误或缺失的项数不超过 项，或为否决性指标（ ）项以内不合格不扣分，超

8、过1项，减（ ）分稽核监控部稽核监控部经理绩效考核指标部门费用与预算的差异率1（实际发生的成本费用预算成本费用）100%目标值（ ），增加1个百分点，减（ ）分费用明细科目及预算资料汇总部门工作计划完成率部门基本职责的有效完成比率阶段性计划是否按时完成，计划完成率不低于 % 行务会财务审计的按时性监督财务核算工作遵守国家有关法律法规考核周期内未按期审计稽核的次数不高于 次/考核周期，或否决性指标增加1次，减（ ）分；减少1次，加（ ）分财务稽核报告贷款检查的按时性保证、监督信贷业务活动的合规、合法考核周期内未按期审计稽核的次数不高于 次/考核周期贷后稽核报告各单位负责人任期经济责任审计的及时性

9、保证商行财产的完整性考核周期内未按期离任审计的次数不高于 次/考核周期，或否决性指标离任审计报告报送董事会报告的及时性保护股东的合法权益定义；未能及时报送审计报告，或否决性指标发生1次，减（ ）分；审计报告审计、稽核报告的完备性确保审计稽核工作得以有效开展在考核周期内，因工作疏忽由上级领导检查发现审计报告中存有重要失误或不清之处不高于 处增加1处，减（ ）分；减少1处，加（ ）分审计、稽核报告商行各项内控制度稽核检查的规律性督促商行各项经营活动得以规范化管理有效稽核检查频次不低于 次/考核周期稽核工作记录商行工作程序和方法应用成效稽核检查的规律性促使商行工作有序且有效10工资复审的及时性和准确

10、性确保工资核算天数实际稽核检查商行重要计划项数不低于 %减少1个百分点，减（ ）分工资报表月度11凭证及库存现金的检查确保月度查证考核周期内漏检数不高于 处12检查工作的完备性确保业务合法合规因工作疏忽导致业务合规审核出现遗漏的次数，为否决性指标13本部门员工技能提升率（年末技能评估得分年初技能评估得分）年初技能评估得分增加1个百分点，加（ ）分；技能评估报告14行长或上级审计部门交办的审计事项的执行力度确保完成各项审计稽核任务有效完成，为高层决策提供更多的支持考核周期内上级交办审计任务按时完成率不低于 %，或否决性指标减少1个百分点，减（ ）分；单项审计报告15上级交办的其他专案调查的完成度保证业务稽核工作的全面开展完成率不低于 %；遗漏数不高于 项/考核周期目标值（ ）项。增加1项，减（ ）分专项调查报告稽核监控部副经理绩效考核指标分管单位单位财务审计的按时性保证、监督商行及下属单位财务