内部审核检查表按部门分类 IATF16949汽车质量管理体系Word格式文档下载.docx

1、有谁进行编制过程是否已经形成文件化使用什么关键指标过程之间是否建立了联系如何进行批准过程是否被监视和测量记录是否被保存过程名称输入输出过程绩效指标审核文件对应条款审核记录评价C5顾客反馈管理市场信息反馈、顾客投诉、售后服务要求改进计划、消除顾客抱怨、及时返修、退货顾客满意度85分客户投诉及时回复率100%顾客重大投诉2顾客满意度评价管理程序7.48.28.2.18.5.58.5.5.11、顾客满意度达95.3%，已经达标。2、建立了顾客沟通记录（包括抱怨），对顾客反馈、抱怨能够及时传递。经查，所有顾客抱怨均在限定期限内给予了回复。S1人力资源管理培训需求，岗位职责培训资料、培训记录培训计划完成

2、率90%培训有效性90%人力资源及培训管理程序7.1.27.21、查看销售跟单员，有经过相应的培训，并保存有培训记录。S4文件记录管理需要受控的记录受控的文件记录现场文件有效性100%文件信息的可追溯性100%文件化信息控制程序7.51、查顾客满意度调查均有评分记录2、查顾客沟通有形成受控的文件记录M1领导作用顾客期望，公司经营战略，最高管理者期望组织架构、部门职责、过程绩效经营计划达成率80%内部审核一次通过率100%岗位职责及素质要求5.1.21、查对销售部、销售跟单员均有职责规定。2、有对销售部制订相应绩效以检查销售部工作。售后部M4内部审核审核计划顾客特殊要求审核检查表审核报告、纠正预

3、防措施内审不符合项整改及时率100%审核计划达成率100%内部审核程序9.29.2.19.2.2内审有覆盖顾客反馈管理过程M5管理评审过程绩效、产品符合性改进机会、体系变更管理评审问题及时整改率100%管理评审控制程序9.3.19.3.29.3.32018年3月XX日补充：管理评审有涉及到顾客反馈管理的相关内容C1顾客要求评审顾客要求；法律法规要求；体系要求确认的订单、签订的合同、已接受的报价订单评审及时率100%顾客要求评审控制程序8.2.28.2.38.2.41、随机抽查2018年3月14日一份订单，编号XXXX，有做订单评审，各部门均有签字。2、经查，此订单有通过邮件回复顾客交付时间和交

4、付计划。1、查看销售员对订单评审的组织和开展均有相关技能，有经过对应培训。1、查XXXX订单的记录，有妥善保存于销售部文件夹客户订单中，均有签字受控S5采购和供应商管理对供应商的要求产品技术要求合格供应商名录法律法规要求合格的供应商符合交期的材料符合成本要求的材料供应商交付准时率95%供应商交付产品合格率95%供方业绩评价合格率90%JHQP-A0-08 采购控制程序8.4.1.18.4.1.28.4.1.38.4.2.48.4.31、查订单XXXX顾客对材料和交期的要求，在订单评审中有得到体现。S6产品防护和库存管理仓储要求温湿度记录表FIFO满足顾客要求的存储产品防护不当次数3仓储管理差错

5、次数3 搬运、贮存、防护作业指导书8.5.48.5.4.18.2.2.11、查XXXX订单所需的物料，均有分库位存放，并按照包装要求进行保管，对要求的物料有做保存期限要求，遵守FIFOS7不合格品控制合格的原材料、部件、成品生产计划检验合格的记录不合格通知单返工返修记录返工产品一次交检合格率95%不合格品处理按时完成率100%不合格品控制程序 返工作业指导书8.71、查XXXX订单，不合格品均有得到控制，有返工返修记录。不合格通知单有相应的回复和解决措施。M2策划法律法规要求、质量管理体系要求风险和机遇的分析和对策风险和机遇有效识别率95%风险和机遇评估管理程序6.16.31、查顾客要求评审过

6、程有识别风险和机遇。2、有针对风险制订相应对策（应急计划）内审有覆盖顾客要求评审过程管理评审有涉及到顾客要求评审的相关内容C2设计过程顾客要求，技术协议，质量协议图纸、工作指导书项目按时完成率100%PPAP一次批准通过率90%产品先期策划控制程序生产和服务过程管理程序8.38.41、经查XXXXX订单的图纸，有做特殊特性清单、过程流程图，图纸标注的技术要求中有包括顾客特殊要求。1、经查,技术员有经过相关培训，并保存有培训记录。2、技术员均有上岗证明。S2基础设施设施清单；维护保养说明；设备使用说明良好的工作环境；基础设施维护记录基础设施维护计划完成率100%6S活动定期检查实施率80%安全保护设施完好率100%基础设施管理程序7.1.37.1.3.17.1.47.1.4.11、查过程设计中有考虑到场地、工厂布局、照明等基础设施条件。S3设备工装管理设备清单、保养计划设备工装管理台账设备工装完好率90%设备工装维护计划完成率90% 设备管理规范 工装管理规范8.5.1.58.5.1.61、查过程设计中有对设备和工装进行规定，并有清单和审核。