内部审核检查表按部门分类 IATF16949汽车质量管理体系Word格式文档下载.docx

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有谁进行

编制

过程是否已经形成文件化

使用什么关键指标

过程之间是否建立了联系

如何进行

批准

过程是否被监视和测量

记录是否被保存

过程名称

输入

输出

过程绩效指标

审核文件

对应条款

审核记录

评价

C5顾客反馈管理

市场信息反馈、顾客投诉、售后服务要求

改进计划、消除顾客抱怨、及时返修、退货

顾客满意度≥85分

客户投诉及时回复率100%

顾客重大投诉≤2

顾客满意度评价管理程序

7.4

8.2

8.2.1

8.5.5

8.5.5.1

1、顾客满意度达95.3%，已经达标。

2、建立了顾客沟通记录（包括抱怨），对顾客反馈、抱怨能够及时传递。

经查，所有顾客抱怨均在限定期限内给予了回复。

S1人力资源管理

培训需求，岗位职责

培训资料、培训记录

培训计划完成率≥90%

培训有效性≥90%

人力资源及培训管理程序

7.1.2

7.2

1、查看销售跟单员，有经过相应的培训，并保存有培训记录。

S4文件记录管理

需要受控的记录

受控的文件记录

现场文件有效性100%

文件信息的可追溯性100%

文件化信息控制程序

7.5

1、查顾客满意度调查均有评分记录

2、查顾客沟通有形成受控的文件记录

M1领导作用

顾客期望，公司经营战略，最高管理者期望

组织架构、部门职责、过程绩效

经营计划达成率≥80%

内部审核一次通过率100%

岗位职责及素质要求

5.1.2

1、查对销售部、销售跟单员均有职责规定。

2、有对销售部制订相应绩效以检查销售部工作。

售后部

M4内部审核

审核计划

顾客特殊要求

审核检查表

审核报告、纠正预防措施

内审不符合项整改及时率100%

审核计划达成率100%

内部审核程序

9.2

9.2.1

9.2.2

内审有覆盖顾客反馈管理过程

M5管理评审

过程绩效、产品符合性

改进机会、体系变更

管理评审问题及时整改率100%

管理评审控制程序

9.3.1

9.3.2

9.3.3

2018年3月XX日补充：

管理评审有涉及到顾客反馈管理的相关内容

C1顾客要求评审

顾客要求；

法律法规要求；

体系要求

确认的订单、签订的合同、已接受的报价

订单评审及时率100%

顾客要求评审控制程序

8.2.2

8.2.3

8.2.4

1、随机抽查2018年3月14日一份订单，编号XXXX，有做订单评审，各部门均有签字。

2、经查，此订单有通过邮件回复顾客交付时间和交付计划。

1、查看销售员对订单评审的组织和开展均有相关技能，有经过对应培训。

1、查XXXX订单的记录，有妥善保存于销售部文件夹《客户订单》中，均有签字受控

S5采购和供应商管理

对供应商的要求

产品技术要求

合格供应商名录

法律法规要求

合格的供应商

符合交期的材料

符合成本要求的材料

供应商交付准时率≥95%供应商交付产品合格率≥95%

供方业绩评价合格率≥90%

JHQP-A0-08采购控制程序

8.4.1.1

8.4.1.2

8.4.1.3

8.4.2.4

8.4.3

1、查订单XXXX顾客对材料和交期的要求，在订单评审中有得到体现。

S6产品防护和库存管理

仓储要求

温湿度记录表

FIFO

满足顾客要求的存储

产品防护不当次数≤3

仓储管理差错次数≤3

搬运、贮存、防护作业指导书

8.5.4

8.5.4.1

8.2.2.1

1、查XXXX订单所需的物料，均有分库位存放，并按照包装要求进行保管，对要求的物料有做保存期限要求，遵守FIFO

S7不合格品控制

合格的原材料、部件、成品

生产计划

检验合格的记录

不合格通知单

返工返修记录

返工产品一次交检合格率≥95%

不合格品处理按时完成率100%

不合格品控制程序

返工作业指导书

8.7

1、查XXXX订单，不合格品均有得到控制，有返工返修记录。

不合格通知单有相应的回复和解决措施。

M2策划

法律法规要求、质量管理体系要求

风险和机遇的分析和对策

风险和机遇有效识别率≥95%

风险和机遇评估管理程序

6.1

6.3

1、查顾客要求评审过程有识别风险和机遇。

2、有针对风险制订相应对策（应急计划）

内审有覆盖顾客要求评审过程

管理评审有涉及到顾客要求评审的相关内容

C2设计过程

顾客要求，技术协议，质量协议

图纸、工作指导书

项目按时完成率100%

PPAP一次批准通过率90%

产品先期策划控制程序

生产和服务过程管理程序

8.3

8.4

1、经查XXXXX订单的图纸，有做特殊特性清单、过程流程图，图纸标注的技术要求中有包括顾客特殊要求。

1、经查,技术员有经过相关培训，并保存有培训记录。

2、技术员均有上岗证明。

S2基础设施

设施清单；

维护保养说明；

设备使用说明

良好的工作环境；

基础设施维护记录

基础设施维护计划完成率100%

6S活动定期检查实施率≥80%

安全保护设施完好率100%

基础设施管理程序

7.1.3

7.1.3.1

7.1.4

7.1.4.1

1、查过程设计中有考虑到场地、工厂布局、照明等基础设施条件。

S3设备工装管理

设备清单、保养计划

设备工装管理台账

设备工装完好率≥90%

设备工装维护计划完成率≥90%

设备管理规范

工装管理规范

8.5.1.5

8.5.1.6

1、查过程设计中有对设备和工装进行规定，并有清单和审核。