不合格品的控制纠正和预防程序.docx

1、不合格品的控制纠正和预防程序DM 黑龙江德盟塑胶机械有限公司程 序 文 件Q/DM 01-2010不合格品的控制程序版次/修改状态 1/00 受 控 状 态 编 号 持 有 者 姓名 实 施 日 期 2010年05月06日黑龙江德盟塑胶机械有限公司程序文件文件编号Q/DM 01-2010版本号第1版第0次修改标题不合格品的控制程序共 4 页 第1页1、目的对不合格品进行控制，确保不合格品不流入下道工序或出厂。不满足安全性能要求的产品，不得销往矿山。2、范围适用于公司内的一切生产活动，包括进货物资、未成品、成品中的不合格品的控制。3、职责3.1质管部为不合格品控制的归口管理部门。3.2技术部门、

2、生产部门参与不合格品的评审。4、工作程序4.1对不合格品的控制包括隔离、标识、记录、评审和处理。4.2不合格品的标识和隔离。4.2.1检验员按图纸、标准、检验文件检验进货物资、未成品和成品，对发现的不合格品进行控制。4.2.2检验员对不合格品按检验和试验状态的控制程序进行标识，并对其进行隔离存放。4.3不合格品的记录检验员在检验记录单中记录不合格品的状况、数量，并填写不合格(品)通知单，分析存在的问题及其原因。4.4不合格品的评审黑龙江德盟塑胶机械有限公司程序文件文件编号Q/DM 01-2010版本号第1版第0次修改标题不合格品的控制程序共 4 页 第2页4.4.1属个别一般件不合格品由检验员

3、签字评审。4.4.2属成批一般件不合格品由技术部门、生产部门、质管部签字评审。4.4.3对于重要度分级为B的物件不合格品一般由技术部门、生产部门、质管部签字评审。4.4.4对于重要度分级为A的物件的不合格品，完工产品不合格，由质管部组织有关责任部门进行会议评审，提出处理意见报总工程师批准。4.5不合格品的处理4.5.1不合格品的处理有返工、返修、回用以及报废(退货)四种。4.5.2不合格品的返工、返修1)评审判断为返工、返修的不合格品，应由责任部门进行返工、返修，返工、返修后按检验文件要求重新检验和处置。检验不合格按本程序处理。2)对于完工的产品发现不合格后处置只允许返工(除重要度分级为C的零

4、部件之外)，而无返修。4.5.3不合格品的回用1)凡重要度分级为A类的一律不准回用。2)整批且量大重要度分类为B类的次要件可申请回用，由生产部门填写不合格品回用申请单，技术部门签置意见报总工程师批准。3)重要度分类为C类的外购(协)件及在制品可按4.4.1或4.4.2黑龙江德盟塑胶机械有限公司程序文件文件编号Q/DM 01-2010版本号第1版第0次修改标题不合格品的控制程序共4 页 第3页条款办理。4)当合同有规定时，应向顾客或其代表提出回用申请，经同意后方可使用或返修不合格品，并作好记录，以说明不合格的实际情况。4.5.4不合格品的报废(退货)1)评审判断为报废的不合格品，由检验员填写报废

5、通知单，经质检部门主管签字后,由厂长批准。2)评审判定分承包方提供的产品不合格，由生产部门通知供应部直接办理退货手续。5、相关文件 检验和试验状态的控制程序6、质量记录 不合格(品)通知单 不合格品回用申请单报废通知单黑龙江德盟塑胶机械有限公司程序文件文件编号Q/DM 01-2010版本号第1版第0次修改标题不合格品的控制程序共4页 第4页7、本程序更改一览表序号更改条款更改人日期通知单号更改标识实施日期编制/日期审核/日期批准/日期实施日期附件一：黑龙江德盟塑胶机械有限公司不合格（品）通知单表码：Q/DM 01-2010编号：来源： 采购件 加工件 库存 外协件供应商： 定单号： 批量： 接

6、收日期：产品名称： 部件号： 版本号： 检查数： 不合格数：项目检查数第几次技术要求检查结果图纸区域不合格数1234原不合格品报告号检查时间检查员待处理品卡号审批日期处 理内容项目数量返工回用废品退供应商评审人员会签技术负责人质管负责人生产负责人采购员工厂负责人其他人员附件二：黑龙江德盟塑胶机械有限公司不合格品回用申请单表码：Q/DM 01-2010申请单位： 年 月 日 编号：产品型号规格零部件名称图样代号检验单号检验员回用数量回用原因 申请人： 年 月 日技术部门意见 签 字： 年 月 日质量管理部意见 签 字： 年 月 日备注注：此表一式四联，1质量管理部，2技术部门，3生产部门，4申请

7、单位附件三：黑龙江德盟塑胶机械有限公司报 废 通 知 单表码：Q/DM 01-2010申请单位： 年 月 日 编号：产品型号名称零部件名称图样代号单位报废数量损失金额(元)工 时 H标准值：实测值：材 料工 资费 用合 计报废原因责 任 者生产部门主任检验员总经理批准：注：此表一式四联：1生产车间，2质量管理部，3财会科，4废品库DM 黑龙江德盟塑胶机械有限公司程 序 文 件Q/DM 01-2010纠正和预防措施控制程序版次/修改状态 1/00 受 控 状 态 编 号 持 有 者 姓名 实 施 日 期 2010年05月06日黑龙江德盟塑胶机械有限公司程序文件文件编号Q/DM 01-2010版本

8、号第1版第0次修改标题纠正和预防措施的控制程序共3页 第1页l、目的为消除实际的和潜在不合格原因，对过程的各个环节进行分析及采取必要的控制，确保类似的问题不再发生和防止不合格的产生。2、范围适用于企业各部门对产品、过程和质量体系有关不合格所采取的纠正和预防措施控制。3、职责3.1质管部负责纠正和预防措施的管理，并验证纠正和预防措施的有效性。3.2技术部门负责产品质量保证方面的纠正和预防措施的制定。3.3生产部门、供应部等部门配合做好纠正和预防措施。4、工作程序4.1需要采取纠正和预防措施的情况：4.1.1生产过程，涉及生产部门；4.1.2产品检验，涉及质管部、生产部门；4.1.3内部质量审核，

9、涉及质管部及其他相关部门；4.1.4客户的投诉，涉及市场部；4.1.5外购、外协件，涉及供应部、分承包方。4.2调查分析由责任部门调查产生不合格的原因，包括生产过程、检验记录、内部质量审核记录等，进行分析以发现产生不合格的各种可能的原因并记录。4.3纠正责任及措施4.3.1纠正不合格的责任原则上由发现不合格的责任部门承担，并指定专人进行不合格的纠正工作。4.3.2发现不合格的责任部门调查不合格产生的原因，提出纠正措施方案,填写不合格(品)通知单纠正措施项，并在限定的纠正措施期限黑龙江德盟塑胶机械有限公司程序文件文件编号Q/DM 01-2010版本号第1版第0次修改标题纠正和预防措施的控制程序共

10、3页 第2页内完成。重大问题应与有关部门共同商讨解决方案。4.3.3在实施纠正措施中发现不合格的部门负责人应检查其实施效果，直到纠正措施取得实效。4.3.4质管部对纠正措施实施效果进行跟踪验证。4.4预防措施4.4.1质管部收集、整理有关质量信息，其中包括：1)内部质量审核报告与不合格(品)通知单的纠正措施项及第三方审核资料；2)管理评审有关资料；3)质量分析报告与质量月报表；4)售后服务与顾客投诉意见。4.4.2质管部确定需采用预防措施的项目，组织有关单位展开调查与分析，找出影响质量的潜在因素，确定责任部门制订预防措施，由责任部门实施。4.4.3质管部验证预防措施实施结果，确保其有效。4.5

11、所采取的纠正和预防措施的有关信息提交管理评审。5、相关文件不合格品的控制程序6、质量记录 纠正预防措施表7、本程序更改一览表序号更改条款更改人日期通知单号更改标识实施日期黑龙江德盟塑胶机械有限公司程序文件文件编号Q/DM 01-2010版本号第1版第0次修改标题纠正和预防措施的控制程序共3页 第3页编制/日期审核/日期批准/日期实施日期附件一：黑龙江德盟塑胶机械有限公司纠正/预防措施表表码：Q/DM 01-2010 编号：（潜在）不合格事实： 发生部门： 签名： 日期： 原因分析（确立责任部门）： 原因分析部门： 签名： 日期： 纠正和预防措施： 责任部门： 签名： 日期： 验证结果： 验证部门： 签名： 日期：